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2017年度市委政法委部门决算

索 引 号: 011396186/2020-74881 主题分类: 其他 发布机构: 市委政法委 发文日期: 2018年10月22日 00:00:00 文  号:无 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2018年10月22日 00:00:00 名  称: 2017年度市委政法委部门决算

2017年度市委政法委部门决算

2017年度部门决算于2018年10月8日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2017年度部门决算予以公开。

 

一、市委政法委基本概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、 市委政法委2017年部门决算

(一)关于市委政法委2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于市委政法委2017年度收入决算情况说明

(三)关于市委政法委2017年度支出决算情况说明

(四)关于市委政法委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于市委政法委2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

 

(九)关于市委政法委2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三、市委政法委2017年度部门决算表

     

 2017年度市委政法委部门决算

一、市委政法委基本概况

(一)主要职能

我单位主要职能是:

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

3、调查分析全市社会治安综合治理形势,研究有关方针、政策性的问题,及时向市委提出决策性意见和建议。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法,落实党的方针政策的具体措施。

5、监督政法各部门依法行使职权、指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案要案和疑难案件的查处工作。

6、抓好政法占线的调查研究工作,研究、探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。

7、负责抓好政法部门领导班子建设和政法队伍建设,负责政法各部门的干部管理工作。

8、指导镇、处、场政法工作。

9、承办上级交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,我单位部门决算为机关本级决算。

二、 市委政法委2017年部门决算

(一)关于市委政法委2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1276.7836万元,支出总计1220.5646万元。与上年相比,收入增加344.51万元,增长37%,支出增加217.22万元,增长22%。

(二)关于市委政法委2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1276.7836万元,其中:财政拨款收入1243.0036万元,占比98%;其他收入33.78万元,占比2%。

(三)关于市委政法委2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1220.5646万元,其中:基本支出439.0251万元,占比36%;项目支出781.5394万元,占比64%.

(四)关于市委政法委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委政法委2017年度财政拨款收入总计1403.8832万元,财政拨款支出总计1403.8832万元。与上年相比,财政拨款收入增加400万元,增长40%;财政拨款支出增加400万元,增长40%。

(五)关于市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

市委政法委2017年度财政拨款支出1200.6697万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加203.22万元,增长17%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

市委政法委2017年度财政拨款支出1200.6697万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出433.9788万元,占比99%;社会保障和就业支出5.0463万元,占比1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

市委政法委2017年度财政拨款支出年初预算1200.6697万元,支出决算为1200.6697万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为433.9788万元,支出决算为 433.9788万元,完成年初预算的100%。社会保障和就业支出年初预算为5.0463万元,支出决算为5.0463万元,完成预算的100%.

(六)关于市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委政法委2017年度财政拨款基本支出439.0251万元,其中:

(一)人员经费391.2964万元,主要包括:基本工资138.1825万元、津贴补贴167.5695、奖金7.6864、伙食补助费0.2809、机关事业单位基本养老保险缴费18.2028万元、职业年金缴费6.9997万元、其他工资福利支出4.9332万元、对个人和家庭的补助33.8768万元、退休费5.0463万元、退职费1.1680万元、住房公积金27.6625万元。

(二)公用经费47.0807万元,主要包括:办公费11.5874万元、印刷费7.2867万元、手续费0.1113万元、邮电费1.0058万元、差旅费2.1534万元、维护费0.121万元、会议费0.8408万元、培训费200元、公务接待费0.9449万元、工会经费9.6496万元、公务用车运行维护费8.6028万元、其他商品和服务支出4.7571万元。

(三)其他资本性支出0.648万元。

(七)关于市委政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市委政法委2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.16万元,支出决算为12.16万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完全预算100%;公务用车购置及运行费支出决算为8.6万元,完成预算的71%;公务接待费支出决算为3.56万元,完成预算的29%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是建立节约型机关。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.94万元,下降20%,其中:因公出国(境)费支出决算增加或者减少0万元,增长或者下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.78万元,下降18%;公务接待费支出决算减少1.16万元,下降25%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后车辆开支减少;公务接待费减少的主要原因是严格遵守中央八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算8.6万元,占71%;公务接待费支出决算3.56万元,占29%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)2)公务用车购置及运行费支出8.6万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车运行支出8.6万元。主要用于开展政法各项工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量1辆。

    3)公务接待费支出3.56万元。其中:接待外市人员支出3.56万元,主要用于政法各方面工作的接待活动,接待48批次、接待总人数396人次。

(八)关于市委政法委2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(九)关于市委政法委2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三、市委政法委2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表(部门公开01表)

2、收入决算表(部门公开02表)

3、支出决算表(部门公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算(部门公开09表)

 


中国共产党潜江市委员会政法委员会.XLS


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