2023年度市委政法委部门预算

目  录

第一部分  市委政法委概况

一、市委政法委主要职能

二、市委政法委单位构成  

第二部分  市委政法委2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  市委政法委2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出表

七、三公支出表

八、政府性基金表

九、政府采购预算表

2023年度市委政法委部门预算于2023年1月16日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市委政法委单位概况

一、市委政法委主要职能

（一）对全市政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（二）指导协调全市维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全市影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（三）负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、铁路护路护线联防等工作。指导全市见义勇为工作。

（四）监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。

（五）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。组织开展法官、检察官遴选和惩戒工作。

（六）指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

（七）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全市政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助市委及市委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。协助市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作。

（八）协调指导全市反邪教工作。

（九）统筹规划和组织推进全市政法智能化建设。

（十）代管潜江市法学会。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、市委政法委单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算是指机关本级预算。

第二部分  市委政法委2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收支总预算1215.24万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入1133.44万元，单位资金收入81.8万元。支出包括：一般公共服务支出1215.24万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出1215.24万元，比上年执行数增加589.13万元，主要原因：网格项目预算纳入年初单位预算。一般公共预算支出按功能分类，包括：其中：人员类项目支出538.19万元，占45%；运转类项目支出235.32万元，占19%；特定目标类项目支出441.73万元，占36%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

本单位2023年一般公共预算基本支出568.88万元，其中：

（一）人员经费538.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费30.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费支出。三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费2万元。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2023年收支总预算1215.24万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算1215.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1133.44万元，占93%，其他收入81.8万元，占7%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算1215.24万元，其中：人员类项目支出538.19万元，占45%；运转类项目支出235.32万元，占19%；特定目标类项目支出441.73万元，占36%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括办公费、公务接待费、差旅费、工会经费、因公出国（境）费用、维修（护）费、邮电费、公务用车运行维护费(交通费)、其他商品和服务支出等费用，2023年机关运行经费预算30.69万元。

（二）政府采购情况

2023年本部门安排政府采购预算总额57.2万元，其中：其他运行维护服务43.2万元，通用设备购置7.5万元，家具购置6.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门国有资产为685.57万元，均属于在用国有资产，不存在对外出租出借的现象。

（四）预算绩效情况

1、保障人员经费落实到位，确保机构正常运行，切实加强政法队伍建设，有计划、系统化开展专业培训，建设高素质专业化干部队伍，保障队伍廉洁高效，公正执法。

2、夯实主体责任，加强情报信息处置力度，做好各项应急处突工作，加强对重点人及重点群体的管控，落实各项稳控措施，保障地区和谐稳定。

3、强化重点区域领域综治管理，进一步推进城乡网格化管理，强化重点人群服务管理，不断深化平安建设，保障地区安全稳定。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入。是指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

5.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

6.财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

7.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8.社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  市委政法委2023年度部门预算表（见附件）

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表