2020年度潜江市人民政府驻武汉办事处部门决算

目  录 

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、单位2020年度部门决算情况说明

(一)2020年度收入支出决算总体情况说明

(二)2020年度收入决算情况说明

(三)2020年度支出决算情况说明

(四)2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(九)2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）2020年度预算绩效情况说明

（十一）其他重要事项的说明

 三、名词解释

 四、单位2020年度部门决算表

(一)收入支出决算总表(部门公开01表)

(二)收入决算表(部门公开02表)

(三)支出决算表(部门公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(部门公开09表)

2020年度潜江市人民政府驻武汉办事处部门决算

    2020年度部门决算于2021年10月13日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门决算予以公开。

第一部分 单位概况

潜江市人民政府驻武汉办事处主要职能

一、做好信访维稳工作。参与社会管理和驻汉群众工作，加强与武汉市和省直有关职能部门的沟通协调，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定；

二、做好“四大家”领导在汉公务活动的协调和接待工作；

三、做好招商引资工作，充分利用“武汉潜江商会”平台，做好招商工作，为市招商局和其它部门在汉招商提供服务；

四、做好政务联络、联谊工作，服务潜江，联络武汉，发挥好桥梁和纽带作用；

五、承办市委市政府交办的其它工作。

       第二部分  关于2020年部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

本年收入总计433.63万元，本年支出总计241.73万元。与上年相比，收入增加59.45万元，增加15.9%，支出增加99.74万元，增加70%。2020年有大型修缮，故收入支出均有增加。

    二、2020年度收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

   本年收入433.63万元，其中财政拨款收入432.49万元，占比99.7%；其他收入1.14万元，占比0.3%。

    三、2020年度支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开03表进行说明）

本年支出241.73万元，其中基本支出147.75万元，占比 61%；项目支出93.98万元，占比39%。

 四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出决算表》公开04表进行说明）

本年财政拨款收入432.49万元，财政拨款支出241.73万元。与上年相比，财政拨款收入增加58.31万元，增加15.6%，支出增加99.74万元，增加70%。

 五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

财政拨款支出241.73万元，其中一般公共服务支出241.73万元，占比100%。

   六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》公开06表进行说明）     

一般公共预算财政拨款基本支出147.75万元。

1、人员经费支出111.87万元，分别是基本工资支出23.72万元、津贴补贴30.11万元、奖金19.59万元、伙食补助费2.16万元、机关事业单位养老保险6.28万元、其他社保缴费5.81万元、住房公积金3.26万元、退休费20.94万元

2、公用经费支出35.88万元，分别是办公费1.58万元、水费0.05万元、电费0.71万元、邮电费0.66万元、物业管理费3.06万元、差旅费2.39万元、租赁费14.5万元、公务接待费0.57万元、工会经费1.49万元、福利费3.85万元、公务用车运行维护费6.44万元、其他商品和服务支出0.58万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为7.01万元，完成预算的77.9%，其中因公出国（境）费支出 决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算6.44万元，完成预算的80.5%；公务接待费支出决算0.57万元，完成预算的57%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公车运行费实际开支开支比预算少。

本年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.51万元，增加27%，其中公务用车购置及运行费支出决算增加1.96万元，增加43.8%；公务接待费支出决算减少0.45万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是因为新冠疫情和车辆老化原因导致车辆燃油费、维修费较上年增加；公务接待费支出减少主要原因是办公场所处于维修状态，业务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算6.44万元，占91.9%；公务接待费支出决算0.57万元，占8.1%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出决算6.44万元。其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出6.44万元，主要用于开展信访维稳、招商引资、联络联谊等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等支出方面。年末公务用车保有量2辆。

2、公务接待费支出0.57万元。公务接待主要用于信访维稳、招商引资、联络联谊等方面的接待活动，接待14批次，接待总人数63人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金，该表数据为零， 列示空表公开

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营支出，该表数据为零，列示空表公开。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，评价工作侧重于财政安排的专项支出，主要是驻汉办开展主要业务的项目，其中一级项目4个，共涉及预算资金280.1万元。本单位在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范，项目实施取得了一定的经济和社会效益。

十一、其他重要事项的说明

（一）机关运行费

机关运行费主要是驻汉办本级，2020年机关运行经费支出决算147.75万元，比上年增加45.44万元，增加主要原因是人员经费较上年增加58%。

（二）政府采购情况

2020年度，市驻汉办政府采购1宗，金额26.04万元，主要是驻汉办办公场修缮及办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

    截止2020年12月31日，市驻汉办共有车辆2辆，价值35.96万元；单价1万元以上通用设备3台（套），单价1万元以上专用设备8台（套）。

 第三部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法或按原计划实施，需要延迟到以后年度有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 第四部分  单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(部门公开09表)