潜江市人民政府

关于提请审议2021年预算调整方案的议案

（2021年11月5日）

市人大常委会：

按照《预算法》及相关文件规定，建议对2021年预算进行如下调整：

一、一般公共预算调整情况

（一）收入情况。2021年一般公共预算总收入由808698万元调整为874237万元，调增65539万元。

调增的主要事项是省转贷我市的一般债券资金调增65539万元。

（二）支出情况。2021年一般公共预算总支出由808698万元调整为874237万元，调增65539万元。

调增的主要事项是债务转贷支出调增65539万元，其中用于偿还2016年5年期到期债券24453万元，用于安排各部门项目41086万元。

（三）平衡情况。收支相抵，实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入情况。2021年政府性基金收入预算由373009万元调整为567495万元，调增194486万元。

调整的主要事项：一是省转贷我市的专项债券资金调增42495万元；二是国有土地使用权出让收入调增192018万元；三是其他政府性基金收入调减40027万元。

（二）支出情况。2021年政府性基金支出预算由373009万元调整为567495万元，调增194486万元。

调整的主要事项：一是债务转贷支出调增42495万元，其中用于偿还2016年5年期到期债券和2018年3年期到期债券共计33995万元，用于安排项目8500万元；二是国有土地使用权出让收入安排的支出调增192018万元，主要是统筹用于政府购买服务支出调增209041万元，城市建设支出调增43000万元，专项债券还本付息调增16683万元，自然资源和规划部门土地出让业务费调增1000万元，国有土地使用权出让收入安排的政府性基金调出调减30000万元，土地开发支出调减15800万元，征地和拆迁补偿支出调减15236万元，支付破产或改制企业职工安置费调减5841万元，其他国有土地使用权出让收入安排支出调减5829万元，保障性住房支出调减5000万元；三是其他政府性基金收入安排的支出调减40027万元，主要是其他政府性基金收入安排的政府性基金调出调增30000万元，其他政府性基金支出调减70027万元。

（三）平衡情况。收支相抵，实现收支平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

根据我市目前国有资本经营预算运行情况，今年暂不做调整。

四、社会保险基金预算调整情况

（一）收入情况。2021年社会保险基金预算收入由346232万元调整为343594万元，调减2638万元。调整的主要事项是：

1.城乡居民基本养老保险收入由27675万元调整为28719万元，调增1044万元。根据《省人社厅 省财政厅关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（鄂人社发〔2021〕16号）文件精神，基础养老金调标，相应调增财政补贴收入预算。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）收入由32651万元调整为28864万元，调减3787万元。主要是根据《市医保局 市财政局 市税务局关于调整部分医疗保障待遇政策的通知》（潜医保发[2021]17号）等相关文件精神，职工医保缴费费率调减，相应调减城镇职工基本医疗保险（含生育保险）收入预算。

3.工伤保险收入由592万元调整为697万元，调增105万元，主要是部分单位补缴2020年受新冠病毒疫情影响而缓缴的工伤保险，相应调增工伤保险收入预算。

（二）支出情况。2021年社会保险基金预算支出由374703万元调整为388738万元，调增14035万元。调整的主要事项是：

1. 城乡居民基本养老保险基金支出由18836万元调整为19880万元，调增1044万元。主要是根据《省人社厅 省财政厅关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（鄂人社发〔2021〕16号）文件精神，基础养老金调标，相应调增基础养老金支出预算。

2.职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出由28310万元调整为36616万元，调增8306万元。调整的主要原因是购置疫苗及支付疫苗接种费用补助。

3.城乡居民基本医疗保险基金支出由62224万元调整为64724万元，调增2500万元。主要是根据《省医保局 省财政厅 省卫健委关于做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作的通知》（鄂医保发[2021]13号）精神，上解2021年度新冠病毒疫苗费用，调增城乡居民医保支出预算。

4.失业保险基金支出由1495万元调整为3680万元，调增2185万元，主要是调增失业补助金和技能提升补贴支出。

（三）平衡情况。预算调整后，社会保险基金当年缺口45144万元，通过历年滚存结余弥补。

请予审议。

潜江市人民代表大会常务委员会关于批准2021年预算调整方案的决议.pdf

潜江市人民政府关于提请审议2021年预算调整方案的议案.pdf