潜江市教育局2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、2020年部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、政府性基金收入支出预算情况（无）

六、财政拨款“三公”经费预算情况

（一）公务接待费

（二）公务用车购置及运行费

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购安排情况

八、资产占用情况

九、预算绩效情况

十、名词解释

一、部门主要职责

教育部门的主要职责是：编制全市教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导协调全市教育、教学体制改革；监督全市教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理对我市的教育援助、教育贷款；管理全市中等及其以下学校的教育教学活动，指导中等及中等以下各类学校的教育教学改革等。

二、部门预算单位基本情况

教育部门包括8个机关行政科室及128个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、2021年部门主要工作任务

2021年，潜江教育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕市委市政府中心工作，以办人民满意教育为目标，编制实施潜江教育事业发展十四五规划，抓实各项规划工作，在“十四五”规划之年起好步、开好局，加快推动教育现代化，开创我市教育高质量发展新局面。

（一）强化责任担当，夯实全面从严治党。持续增强党建引擎动力，确保全市教育事业方向正确、信念坚定、强劲有力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神，开展中国共产党成立100周年庆祝活动。打造教育系统“融合党建”特色党建品牌，推动党的创新理论全面融入学校思想政治工作。深入开展“三亮三比三评”和“党员示范岗”创建、学校党建示范点创建活动，发挥支部建在年级（学科组）的作用，做实5个“党员名师工作室”。落实全面从严治党主体责任，全面加强作风和行风建设，突出廉政风险防控，强化重点领域和关键环节监督管理。

（二）强化学生主体，促进教育质量提升。紧紧抓住青少年价值观形成和确定的关键时期，推进育人变革，增强育人实效，推进教育教学质量再上新台阶。进一步完善中小学一体化德育体系建设，加强“一校一品”工程建设，打造一批品牌学校。贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》精神，平稳实施高中学业水平考试和高考综合改革实施后的首届高考。创新评价方式，创建区域化质量监测数据中心，修订完善《潜江市教育质量评价方案》。深入实施《潜江市校园足球三年行动计划（2020-2022年）》，建好全市校园足球精英训练营，高水平承办湖北省中小学生校园足球联赛。推进省、市级数字校园示范校建设，积极申报成为全省中小学劳动教育示范区。落实心理健康教育课程，打造心理教育示范校，规范心理健康教育管理。推动综合实践教育、研学实践教育和劳动实践教育融合发展，形成潜江模式。

（三）强化统筹协调，推动教育资源扩充。坚持提高质量与补齐短板并重，全面提升各级各类教育发展水平，服务区域发展。编制实施好潜江教育事业发展十四五规划，严格落实《潜江市中小学（幼儿园）布局规划（2017-2035年）》，按进度推进高新区小学和曹禺小学项目建设，确保两所小学在2021年秋季正常开学；加快办理潜江中学新校区、育才路小学等项目前期手续，确保在2021年开工建设；快速推进市职教中心项目建设，加强职业教育资源实质性整合，提高中等职业学校办学质量和管理水平。大力改善学校办学条件，全面完成“能力提升计划”项目。全力推进乡镇公办幼儿园建设项目，确保全市乡镇都有公办中心幼儿园。鼓励扶持民办幼儿园提供普惠性服务，推动完成城镇小区配套幼儿园治理工作，夯实巩固我市学前教育在全省的先进位置。

（四）强化人才建设，打造专业教师队伍。全面贯彻《市委市政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的若干措施》，铸牢师德之魂、夯实专业之本、打造人才梯队。注重培养良好师德师风，有效构建师德建设长效机制，培育、选树、表彰和宣传师德典型。开展师德师风专项整治活动，进一步营造从严治教氛围。实施卓越教师培养计划，对标国家、省级名师标准，在潜江名师、名校长、名班主任评选基础上，遴选一批优秀教师，优先纳入国培、省培计划，通过与知名高校合作办班、跟岗学习等方式，培养造就潜江未来教育领军人物。完善名师工作室管理和考核评价制度，建立劳动教育、职业教育和名校长3个市级名师工作室，争创1个省级名师工作室，进一步扩大名师工作室辐射引领作用。引进补充新教师320人，实施优秀校长和后备干部培养工程。努力提高教师待遇，保障义务教育教师工资待遇向公务员看齐，进一步减轻教师负担，让广大教师安心从教，舒心从教。

（五）强化改革引领，增强教育发展动力。坚持以破解问题矛盾为导向，纵深推进教育综合改革，促进教育发展动力更足、速度更快。深化办学体制改革。推动集团化办学在深度和广度上拓展延伸，到2021年底，全市集团化办学覆盖率达70%以上，打造更多更好的“老百姓家门口的优质学校”。深化教师体制改革。推进我市“市管校聘”改革纵深发展，实现由学校全覆盖向层级全覆盖转变，打通校长、教师流通渠道，优化基层学校教师配置，增强队伍活力。深化劳动教育改革。以打造“全省中小学劳动教育示范区”为基础，认真开展好中小学生校内劳动、家务劳动和社会劳动，落实劳动课程评价，着力培养学生的劳动意识、劳动习惯和劳动技能。

（六）强化教育保障，确保系统和谐稳定。全面提升教育保障能力，改善保障条件，优化服务结构，确保教育健康、高效、可持续发展。扎实做好特殊群体、重点学段情况摸底和走访劝学工作，确保全市适龄儿童少年义务教育入学率、巩固率100％。全面提升资助工作服务质量，重点做好建档立卡家庭学生资助工作，确保应助尽助、不落一人。健全完善校园安全体系，落实“一校一辅警”“护学岗”队伍建设，升级全市校车监管平台，全面夯实校园安防基础建设，努力打造校园安防建设智能化管理示范校。深入推进垃圾分类工作，覆盖全市中小学校。全面推进学校公共卫生教育管理工作，完善学校公共卫生设施添置，提升师生健康素养。坚持抓好常态化疫情防控，进一步细化完善学校应急预案，严防疫情在校园内发生并蔓延，确保师生生命安全和身体健康。

四、预算收支总体情况

根据2021年部门预算口径，除高中学校、电大学费未纳入部门预算外，其他收入和支出均在部门预算中反映。2021年教育部门收入合计90707.26万元，其中：当年财政拨款收入71247.94万元，其他自有资金1237.72万元，上级补助收入13924.06万元，其他收入550.00万元，上年结转收入3747.54万元。相应安排支出预算90707.26万元，其中：工资福利支出61304.71万元，对个人和家庭补助支出601.74万元，公用支出10200.44万元，项目支出18600.37万元。

2021年部门预算收入较2020年的79315.14万元增加11392.12万元，增长12.56%。

五、政府性基金收入支出预算情况（无）

六、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数为69.41，117.89万元，其中：公务接待费35.30万元，公务用车购置及运行费32.61万元，因公出国（境）1.5万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

2021年预算安排35.30万元，较上年下降115%。学校主要是用于各种检查、督导、视导、教学活动以及各学校之间相互交流的教学管理活动，局机关主要是用于参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行费

2021年预算安排32.61万元，与上年相比支出下降29.12%，其中：公务用车运行费32.61万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；主要原因是:制定科学的管理制度，加强了支出管理。

（三）因公出国（境）

2021年预算安排1.5万，主要用于出国（境）考察。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2021教育局机关运行经费982.74万元，较上年增长8.07%。

（二）政府采购安排情况

教育系统所属各预算单位政府采购预算总额11095.21万元，做到应编尽编。其中：采购货物类3169.7万元、服务类1121.5万元、采购工程类6804.01万元。

八、资产占用情况

潜江市教育局资产共计135235.11万元，其中：房屋50694.23万元，通用设备4303.56万元、车辆46.65万元，专用设备1262.88万元，家具2736.55万元，其他76191.24万元。

九、预算绩效情况

2021年预算编制实行绩效管理全覆盖，共涉及预算项目52个，明细如下：教育经费核算中心经费、贫困生资助中心经费、教育督导工作经费、社会力量办学经费、安全教育管理经费、民办学校协会经费、工会经费、书法协会经费、成职教、核算软件、集中支付线路租金、学区工作经费、助残经费、六一经费、镇处教育年度考核工作经费、工程档案建设及人员培训费、中小学校园安全管理及政府实事办理、招聘农村义务教育学校教师、签约免费师范生工作经费、2021年义务教育学校职工医保缺口、援疆工作、农村税费改革经费固定性转移支付6%用于校舍建设、义务教育新机制地方配套、义务教育能力提升工程市级配套资金、第三个学前三年教育行动计划预留经费、校园安保资金、校车补助经费、中小学地方教材和综合实践活动教材、省级农村义务教育学校骨干教师、教育奖励基金、中职国家助学金配套资金、中职免学费地方配套资金及中职生均公用经费补助、普通高中国家助学金地方配套资金、普通高中建档立卡学生免除学杂费配套资金、学前教育贫困幼儿资助、涉教信访工作专项经费、普惠性民办园生均补助经费、教师培训费、新高考培训费、标准化考点运维管理经费、远程教育经费、小型设备购置与维护、青少年科技创新活动、推进义务教育均衡发展工作经费、教育科研工作经费、财政转移支付、残疾学生生活补助、教研经费、职教中心专项经费（章华高中）、美育节、学生运动会、足球普及暨联赛经费、学生及骨干教师培训、学前教育公用经费、农场退休养老金补差。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（八）项目支出：为完成特定的工作任务或教育事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

2021年2月10日