2025年度潜江市白鹭湖管理区

部门预算编制公开情况说明

一 、主要职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强区镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施区镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于区镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

全额财政拨款公益一类事业单位。

1.白鹭湖管理区本级;

2.白鹭湖管理区财政管理所;

3.白鹭湖管理区林业站；

4.白鹭湖管理区畜牧站；

三、预算收支及增减变化情况

(一)关于2025年部门收支预算情况说明

本年部门总收入预算3819.03万元，较上年度相比增加3.6%。其中：一般公共预算财政拨款3448.13万元、上年结余结转300万元，其他收入70.9万元。支出总预算3819.03万元，包括：人员类项目支出3516.92万元、公用经费项目支出33.96万元、运转类项目支出46.34万元、本级支出项目221.82万元。

（二）关于2025年一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出结构情况

2024年一般公共预算支出3819.03万元，较上年度相比增加3.6%。按功能分类包括：基本支出3448.13万元，其中人员类项目支出3146.02万元、公用经费项目支出33.96万元；其他运转类项目支出46.34万元、本级支出项目221.82万元。按部门预算支出经济分类包括：工资福利支出3166.47万元，商品和服务支出281.66万元。

2.一般公共预算支出具体使用情况

（1）工资福利支出3446.02万元。其中，基本工资126.82万元、津贴补贴24.91万元、奖金82.03万元、绩效工资51.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.94万元、职业年金缴费22.47万元、职工基本医疗保险缴费12.51万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金23.02万元、人员工资及福利3057.76万元。

（2）商品和服务支出33.96万元。其中，办公费2.4万元、印刷费2万元、水费2万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费2万元、维修（护）费2万、公务接待费1万元、劳务费2万元、委托业务费8.94万元、工会经费5.62万元、其他交通费2万元。

四、机关运行经费安排情况

本单位为公益一类事业单位，非行政、参公单位，无机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

一般公共预算“三公”经费支出1万元，同比持平。其中，因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、公务接待费1万元。

六、政府采购预算安排情况

2024年本单位政府采购预算2.4万元，主要为购置空调、打印机、计算机等办公设备。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，白鹭湖管理区车辆、通用设备、专用设备，与上年无变化。

八、重点项目预算绩效情况

    （一）预算绩效工作开展情况

2025年白鹭湖管理区项目支出 70.89 万元，各项目俊按照预算绩效管理工作的要求， 开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、 工作计划的一致性，同时对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）强化全过程管理

以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚集，从源头防止损失浪费。

九、 其他需要说明的情况

潜江市白鹭湖管理区2025年无政府性基金预算支出，“政府性基金预算支出表”为空表。

十、 专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务及机关事务管理（2010305 项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位养老（20805 款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（210 类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗（21011 款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）行政单位医疗（2101101 项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。