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潜江市2023年财政决算报告

索 引 号: 011396186/2024-42202 主题分类: 财政 发布机构: 潜江市财政局 发文日期: 2024年10月16日 11:15:00 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2024年10月16日 11:55:00 名  称: 潜江市2023年财政决算报告

发布日期:2024-10-16 11:55 来源:潜江市财政局


潜江市财政局

关于2023年市级财政决算的报告

潜江市人民代表大会常务委员会:

按照市人大常委会安排,现向市人大常委会报告2023年财政决算情况,请予审查。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)关于一般公共预算收入情况

我市2023年一般公共预算收入总量为1203621万元,为调整预算数942103万元的128%。具体情况如下:

1.我市2023年一般公共预算收入实际完成331122万元,为预算数331100万元的100.01%

2.省返还性收入5912万元;

3.一般性转移支付收入502856万元;

4.专项转移支付资金收入46832万元;

5.地方政府一般债务转贷收入67880万元;

6.调入资金82890万元,其中:政府性基金调入35512万元,从国有资本经营预算调入7254万元,存量资金调入40124万元;

7.调入预算稳定调节基金4883万元;

8.上年结转收入161246万元。

(二)关于一般公共预算支出情况

我市2023年一般公共预算支出总量为1036967万元,为调整预算数942103万元的110.06%,其中:(1)市本级一般公共预算支出890948万元;(2)上解中央、省支出61209万元;(3)补充预算稳定调节基金51516万元;(3)地方政府一般债务还本支出33294万元。

(三)平衡情况。收支相抵,结转下年支出166654万元。

从收入决算看,地方一般公共预算收入完成331122万元,同比增长21.2%,为年初预算的100%,其中地方税收收入完成245064万元,同比增长20.1%,为年初预算的94%;非税收入完成86058万元,同比增长24.5%,为年初预算的122.4%。

从地方公共预算收入分部门情况看,税务部门完成264737万元,比2022年增长21.7%;财政部门完成66385万元,比2022年增长19.2%。

从地方公共预算收入分税种情况来看,13个税种有7个同比正增长,6个税种同比下降。其中增值税完成110154万元,因上年留抵退税因素和经济恢复向好影响增长39.6%,拉动一般公共预算收入增长11.4个百分点;企业所得税完成17710万元,同比下降1.7%;个人所得税9965万元,同比增长35.8%;城市维护建设税完成19425万元,同比增长31.8%;土地四税完成54821万元,同比增长0.3%,其中城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税分别完成17353万元、8509万元、8242万元、20717万元,增幅分别11.5%、-9.5%、88.2%、-18.2%;其他税种中资源税、房产税、印花税、车船税、环境保护税分别完成10285万元、9174万元、6222万元、5498万元、1810万元,增幅分别为-0.9%、25.8%、24.2%、-5.7%、-4.8%。全年非税收入中教育费附加、地方教育费附加、残保金分别完成9158万元、6215万元、766万元,增幅分别为32.9%、62.5%、14.5%;税务部门行政事业性收费收入完成3201万元,同比增长58.3%;财政部门行政事业性收费收入完成13640万元,同比增长7.6%;罚没收入完成7242万元,同比下降37.5%;国有资源有偿使用收入完成42566万元,同比增长68%;捐赠收入完成302万元,同比下降40.8%;政府住房基金收入完成2635万元,同比下降52.6%。

从支出决算看,全市地方一般公共预算支出890948万元。主要支出科目决算情况:(1)卫生健康支出85002万元,为调整预算数的102%;(2)社会保障和就业支出130305万元,为调整预算数的93%;(3)城乡社区支出58285万元,为调整预算数的98%;(4)科学技术支出27663万元,为调整预算数的101%;(5)教育支出142015万元,为调整预算数的98%;(6)交通运输支出60416万元,为调整预算数的102%;(7)住房保障支出12229万元,为调整预算数的93%;(8)节能环保支出32110万元,为调整预算数的101%;(9)文化旅游体育与传媒支出22242万元,为调整预算数的110%;(10)农林水支出163481万元,为调整预算数的108%;(11)灾害防治及应急管理支出5555万元,为调整预算数的93%。

二、政府性基金收支决算情况

(一)政府性基金预算收入执行情况。

2023年全市政府性基金收入总计完成755445万元,分明细为:国有土地使用权出让收入439405万元,城市基础设施配套费收入7533万元,污水处理费收入1920万元,专项债券对应项目专项收入1784万元,债务转贷收入255028万元,政府性基金预算上级补助收入4962万元,上年结余37836万元,调入收入6977万元。

(二)政府性基金预算支出执行情况。

2023年政府性基金预算支出总计717642万元,其中:本级政府性基金支出675502万元,债务还本支出6628万元。调出资金支出35512万元。

(三)政府性基金预算平衡情况。

2023年政府性基金预算收支相抵,结转支出37803万元。

三、国有资本经营收支决算情况

(一)2023年全市国有资本经营预算收入完成41873万元,其中:国有企业利润上缴收入24950万元,上级补助收入7399万元,上年结余收入9524万元。

(二)2023年全市国有资本经营预算支出23776万元,按功能科目分类为:国有企业政策性补贴支出16522万元,国有资本经营预算调出资金7254万元。

(三)平衡情况。2023年国有资本经营预算收支相抵,结转支出18097万元。

四、社会保险基金决算情况

(一)城乡居民基本养老保险基金

1.上年滚存结余。2022年底我市城乡居民养老保险基金滚存结余80644万元。

2.收入情况。2023年基金总收入42804万元,其中:缴费收入11236万元、财政补助23417万元、集体补助收入26万元、利息收入654万元、转移收入5万元、其他收入7466万元(主要是按政策新被征养老保险并轨城乡居民养老保险基金)。

3.支出情况。2023年基金总支出24499万元,其中:养老金待遇及丧葬抚恤支出24255万元、转移支出6万元、其他支出238万元。

4.年末滚存结余。2023年末基金滚存结余98949万元。

(二)机关事业单位基本养老保险基金

1.上年滚存结余。2022年底我市机关事业单位基本养老保险基金滚存结余5953万元。

2.收入情况。2023年基金总收入195286万元,其中:缴费收入46657万元、财政补助36996万元、利息收入432万元,转移收入1250万元,其他收入109951万元。

3.支出情况。2023年基金总支出187819万元,其中:养老金待遇支出78416万元、转移支出958万元、其他支出108445万元。

4.年末滚存结余。2023年末基金滚存结余13420万元。

(三)城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金

1.上年滚存结余。2022年我市城镇基本医疗保险基金滚存结余72865万元。

2.收入情况。2023年基金总收入38406万元,其中:缴费收入36646万元、财政补贴收入579万元、利息收入871万元、转移收入227万元,其他收入83万元。

3.支出情况。2023年基金总支出37713万元,其中:待遇支出37512万元、转移支出148万元、其他支出53万元。

4.年末结余情况。2023年基金滚存结余73558万元。

(四)城乡居民基本医疗保险基金

1.上年滚存结余。2022年底我市城乡居民基本医疗保险基金滚存结余71820万元。

2.收入情况。2023年基金总收入73674万元,其中缴费收入27718万元、财政补助收入44507万元、利息收入724万元,其他收入725万元(核查医疗机构的违规基金收回)。

3.支出情况。2023年基金总支出69477万元,其中:待遇支出63337万元、其他支出1772万元(包括家庭医生签约服务、缴费退费支出)、大病保险支出4368万元。

4.年末滚存结余。2023年基金滚存结余76017万元。

(五)工伤保险基金

1.上年滚存结余。2022年底我市工伤保险基金滚存结余2188万元。

2.收入情况。2023年基金总收入810万元,其中:缴费收入732万元、利息收入27万元、其他收入51万元。

3.支出情况。2023年基金总支出1029万元,其中:待遇支出962万元、劳动能力鉴定支出3万元、工伤预防费用支出20万元、上解调剂金支出44万元。

4.年末滚存结余。2023年基金滚存结余1969万元。

需要说明的是:根据《湖北省失业保险基金省级统收统支管理办法》,从2023年1 月1日起全省失业保险基金实现省级统收统支。

2023年,全市财政部门在市委、市政府科学决策、正确领导下,在市人大代表们依法监督、大力支持、全力关心下,担当作为、改革创新、狠抓落实,取得了较好的成绩。在今后工作中,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受人大依法监督,迎难而上、开拓进取,不断提高预算管理水平和财政治理能力,扎实做好财政预算各项工作,为奋力打造江汉平原振兴发展高质量示范区贡献财政力量!

   



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