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潜江市乡村振兴局2020年度部门决算

索 引 号: 011396186/2021-58536 主题分类: 扶贫 发布机构: 市乡村振兴局 发文日期: 2021年10月20日 09:00:00 文  号: 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2021年10月20日 09:00:00 名  称: 潜江市乡村振兴局2020年度部门决算

      录

一、  单位职能及决算公开单位构成  

1、单位概况及主要职能

2、决算单位构成

二、单位2020年度决算情况说明

1、2020年度收入支出决算总体情况说明

2、2020年度收入决算情况说明

3、2020年度支出决算情况说明

4、2020年度财政拨款收入支出情况说明

5、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三、2020年度部门决算表

1、收入支出决算(部门公开01表)

2、收入决算表(部门公开02表)

3、支出决算表(部门公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(部门公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

  

  

2020年度乡村振兴局部门决算公开说明

  

2020年度部门决算于2021929日经市人大第八届常委会第四十次会议批准根据中华人民共和国预算法》中华人民共和国预算法实施条例政府信息公开条例关于进一步推进预算公开工作的意见(中办发[201613号)、关于做好2020年度部门决算批复及公开的通知(潜财库)规定20215号)规定,我单位将2020年度部门决算予以公开。

第一部分  潜江市乡村振兴局情况概况

一、主要职能

我单位主要职能是:贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,坚决守住脱贫攻坚成果,确保不发生规模性返贫的底线。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,我单位部门决算只有机关本级决算。

第二部分  市乡村振兴局2020年部门决算情况说明

一、乡村振兴局2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计531.27万元,支出总计531.27万元。2019相比,收入减少1485.04万元,减少279%。支出减少531.27万元,减少2797%。减少原因为扶贫专项资金未纳入单位行政预算内。

二、乡村振兴局2020年度收入决算情况说明

2020年收入合计526.56万元,其中:财政拨款收入501.33万元,占95.5%;其他收入25.23万元,占比0.5%

三、乡村振兴局2020年度支出决算情况说明

2020年支出合计457.45万元,其中:基本支出457.45万元占比100%;

四、乡村振兴局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计501.33万元,其中:本年收入501.33万元。财政拨款支出总计501.33万元,其中:本年支出431万元,年末财政拨款结转和结余70.33万元。2019年相比,财政收入减少1525.26万元,减少304%。支出减少1562.26万元,减少362%。

五、乡村振兴局2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入决算总体情况。

乡村振兴局2020年度收入501.33万元,其中财政拨款基本收入501.33万元,占比100%。

)财政拨款支出决算总体情况。

乡村振兴局2020年度财政拨款本年支出431万元,基本支出431万元,100%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

乡村振兴局2020年度财政拨款支出年初预算为260.77万元,支出决算为  531.27万元,完成年初预算的  203.7  %。决算数大于预算数的270.5万元主要原因:1年初预算批复财政拨付工作经费不足,有些工作所需资金是专项请示后批复使用。2、年初预算财政拨付人员经费不足;①、事业人员绩效增量未纳入预算。②、财政供养人员社保及公积金财政存在差额。③、“三支一扶”人员当年财政未拨付生活补助)。

六、乡村振兴局年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乡村振兴局2020年度财政拨款基本支出431万元

(一)人员经272.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资及福利。

(二)公用经费158.96元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公费经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、乡村振兴局年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

乡村振兴局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算10.5万元,支出决算为5.4万元,其中:公务用车运行费支出决算为1.92万元,务接待费支出决算为3.49万元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是参照2019年实际支出进行的预算,本年度公务接待与公车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算1.92万元,占比35%;与2019年决算相比减少2.82万元,减幅146%,减少原因是2019年底购置了新车,维修费减少,在公车平台租车较多。公务接待费支出决算3.49万元,占比65%;与2019年决算相比减了0.9万元,减幅21%,减少原因是友邻县市交流学习,考察减少。具体情况如下:

1)公务用车运行费支出1.92万元。公务用车运行支出1.92万元。主要用于外出开会、考察、下乡核查、检查等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量1辆。

3)公务接待费支出3.49万元。其中:主要用于接待外市人员工作考察及本市乡镇汇报工作公务接待支出等方面的接待活动,接待70批次、接待总人数450人次。

4)本单位2020年无因公出国出境支出。

、机关运行经费支出情况

机关运行费包括单位本级及所属1事业单位,2020年机关运行经费支出158.96万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训费、水电费、维修费、办公设备购置等商品和服务支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收入

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购执行情况

2020年度扶贫办政府采购金额为1.23万元。通用设备、家具、用具、装具采购1.23万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,乡村振兴局公务用车1辆,单价19.50万元。

)预算绩效情况

2020年财政拨款项目绩效目标实现全覆盖,具体涉及部门一般公共预算拨款项目支出108.23万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

  

2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是城投拨付资金等。

  

3、用事业基金弥补收支差额:指扶贫系统事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  

5、项目支出结转结余:指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

  

6、社会保障和就业支出:指扶贫系统医疗保障人员经费支出。

  

7、结余分配:指扶贫系统当年结余分配的情况和结果。结余分配的内容主要包括两项:一是有所得税缴纳业务的单位计算应交所得税;二是按规定提取专用基金(职工福利基金)。

  

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

11、“三公”经费:指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  

12、机关运行经费:为保障本单位各行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

  

部分  乡村振兴局2020年度部门决算表

  

、、收入支出决算总表(部门公开01表)

、收入决算表(部门公开02表)

、支出决算表(部门公开03表)

、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(部门公开05表)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开07表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

潜江市乡村振兴局.XLS


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