2020年度潜江市残疾人就业服务中心决算说明
2020年度潜江市残疾人就业服务中心决算说明
目 录
第一部分 潜江市残疾人就业服务中心基本情况
(一)单位主要职责
(二)单位基本情况
第二部分 潜江市残疾人就业服务中心2020年决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 潜江市残疾人就业服务中心2020年度决算表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)(无)
2020年度潜江市残疾人就业服务中心决算说明
2020年度部门决算于2021年9月29日经市人大批准,按照决算公开工作的要求,现将我单位2020年部门决算说明如下:
第一部分 潜江市残疾人就业服务中心基本情况
(一)单位主要职责
为残疾人提供服务,促进残疾人就业,受市政府委托,承担全市依法按比例安排残疾人就业的具体工作,组织残疾人职业培训,开展残疾人求职登记,就业指导,盲人按摩管理等工作,协助市残联完成工作任务。
(二)单位基本情况
潜江市残疾人就业服务中心为潜江市残疾人联合会直属事业单位,内设机构:无。
潜江市市残疾人就业服务中心2020年决算汇总公开单位构成包括:仅潜江市残疾人就业服务中心
第二部分 潜江市残疾人就业服务中心2020年决算情况说明
一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1149.80万元,其中一般公共预算财政拨款570.83万元,占总收入的49.65%;其他收入108.07万元,占总收入的9.40%;年初结转和结余470.90万元,占总收入的40.95%。2020年度支出总计1149.80万元,其中社会保障与就业支出681.53万元,占总支出的59.27%;年末结转和结余468.27万元,占总支出的40.73%。
二、关于2020年度收入决算情况说明
本年收入合计678.90万元,其中:财政拨款收入570.83万元,占比84%;其他收入108.7万元,占比16%。
三、关于2020年度支出决算情况说明
本年支出合计681.53万元,其中:基本支出284.87万元,占比41.8%;项目支出396.67万元,占比58.2%。
四、关于部门2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1035.74万元,其中一般公共预算拨款570.83万元,占总收入的55%;年初一般公共预算拨款结转结余464.91万元,占总收入的45%。财政拨款支出总计1035.74万元万元,其中社会保障与就业支出677.02万元,占总支出的65.4%;年末财政拨款结转和结余358.71万元,占总支出的34.6%。
五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出677.02万元,占本年支出合计的99.3%。其中基本支出280.35万元,占比41.4%;项目支出396.67万元,占比58.6%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出677.02万元,主要用于以下方面:残疾人事业行政运行支出280.35万元,占比41.4%;残疾人就业和扶贫支出396.67万元,占比58.6%;
六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出280.35万元,其中:
(一)人员经费242.17万元,主要包括:基本工资49.14万元、津贴补贴20.06万元、奖金60.5万元、绩效工资26.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.55万元、职工基本医疗保险缴费10.38万元、其他社会保险缴费0.71万元、退休费1.02万元、职业年金29.47万元、住房公积金30.49万元、其他工资福利支出14.03万元,其他对个人和家庭的补助0.1万元等。
(二)公用经费38.18万元,主要包括:办公费4.5万元、印刷费0.21万元、咨询费1.90万元、手续费0.04万元、水费0.5万元、邮电费5.63万元、物业管理费0.52万元、差旅费1.55万元、维修费1.69万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.12万元、工会经费10.18万元、因公出境费用0万元、公车运行维护费0.4万元、委托业务费2.68万元、其他交通费用0.92万元、其他商品和服务支出7.3万元等。
七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款决算总支出0.67万元,支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0.4万元,公务接待费支出决算0.27万元。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。
(2)公务用车购置及运行费支出0.40万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车运行支出0.40万元。主要用于燃油费、过路费等方面支出。
(3)公务接待费支出0.27万元。主要用于联系残疾人康复、就业、培训、调查、督办、督查、申报、动态更新、招商引资工作等方面的接待活动。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门政府性基金预算财政拨款收入支出为零。
九、2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为零。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。评价覆盖率达到80%。
根据市财政局关于开展年度财政资金绩效评价工作的通知要求,潜江市残疾人就业服务中心专门对所有预算项目的产出指标、效益指标、满意度指标进行了全方位评价。部门整体支出金额、保障残疾人基本权益等各项指标均达到或超过指标预期值。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费。
机关运行费38.18万元,主要包括:办公费4.5万元、印刷费0.21万元、咨询费1.90万元、手续费0.04万元、水费0.5万元、邮电费5.63万元、物业管理费0.52万元、差旅费1.55万元、维修费1.69万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.12万元、工会经费10.18万元、因公出境费用0万元、公车运行维护费0.4万元、委托业务费2.68万元、其他交通费用0.92万元、其他商品和服务支出7.3万元等。
(二)政府采购情况。
2020年潜江市残疾人就业服务中心无政府采购情况。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,公务用车保有量0辆,残疾人辅具用车1辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
6.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第四部分 市残疾人就业服务中心2020年度决算公开表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表(公开02表)
三、支出决算表(公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
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