2020年度潜江市残疾人康复中心决算说明

目  录

第一部分  潜江市残疾人康复中心基本情况

（一）单位主要职责

（二）单位基本情况

第二部分 潜江市残疾人康复中心2020年部门决算情况说明

第三部分  名词解释  

第四部分  潜江市残疾人康复中心2020年度决算表

（一）收入支出决算总表(公开01表)

（二）收入决算表(公开02表)

（三）支出决算表(公开03表)

（四）财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)（无）

2020年度潜江市残疾人康复中心决算说明

2020年度部门决算于2021年9月29日经市人大批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2020年决算说明如下:

        第一部分 潜江市残疾人康复中心基本情况  

（一）单位主要职责

潜江市残疾人康复中心为潜江市残疾人联合会直属的全额拨款事业单位。单位主要工作职责：为本地区残疾人提供综合康复服务；培训康复技术专业人才和残疾人工作者；宣传、普及康复知识和残疾预防知识；为残疾人提供辅助器具服务保障，组织有需求的残疾人到定点机构适配 ，联系各康复机构，完成上级交办的任务，协助市残联完成各项康复工作。

（二）单位基本情况

1、机构情况：从预算单位构成看，潜江市残疾人康复中心部门决算包含本单位的决算，无二级机构。

2、人员情况：中心全额拨款事业编制3名，在职3名人员，退休2人。

第二部分  潜江市残疾人康复中心2020年部门决算情况说明

一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计38.13万元，其中一般公共预算财政拨款28.14万元，占总收入的73.8%；年初结转和结余9.98万元，占总收入的26.2%。2020年度支出总计38.13万元，其中社会保障与就业支出14.25万元，占总支出的37.4%；年末结转和结余23.87万元，占总支出的62.6%。

二、关于2020年度收入决算情况说明

本年收入合计28.14万元，其中：财政拨款收入28.14万元，占比100%。

三、关于2020年度支出决算情况说明

本年支出合计14.25万元，其中：基本支出14.25万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

四、关于部门2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计28.68万元，其中一般公共预算拨款28.14万元，占总收入的98.1%；年初一般公共预算拨款结转结余0.53万元，占总收入的1.9%。财政拨款支出总计28.68万元万元，其中社会保障与就业支出6.63万元，占总支出的23.1%；年末财政拨款结转和结余22.04万元，占总支出的76.9%。

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6.63万元，占本年支出合计的46.5%。其中基本支出6.63万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出6.63万元，主要用于以下方面：残疾人事业行政运行支出6.63万元，占比100%。

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6.63万元，其中：

（一）人员经费6.63万元，主要包括：基本工资2.08万元、津贴补贴0.92万元、绩效工资0.95万元、职业年金2.69万元、。

（二）公用经费0万元

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款决算总支出0万元，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。

（3）公务接待费支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

九、2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为零。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费。

无

（二）政府采购情况。

 2020年潜江市残疾人康复中心无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，公务用车保有量0辆。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分  市残疾人康复中心2020年度决算公开表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)