目录

第一部分 潜江市残疾人联合会单位概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员编制情况

第二部分 潜江市残疾人联合会本级和所属二级单位部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2022年财政拨款收支预算及增减变化情况说明

三、关于2022年一般公共预算支出及增减变化情况说明

四、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、关于2022年“三公”经费预算情况说明

六、关于2022年政府性基本预算支出情况说明

七、关于2022年部门收支预算情况的说明

八、关于2022年部门收入预算情况说明

九、关于2022年部门支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、国有资本经营预算支出表（部门公开表6）

七、部门收支总表（部门公开表7）

八、部门收入总表（部门公开表8）

九、部门支出总表（部门公开表9）

十、人员类项目预算表（部门公开表10）

十一、人员类项目和公用经费预算资金来源表（部门公开表11）

十二、其他运转类和特定目标项目支出预算资金来源表（部门公开表12）

十三、政府采购预算表（部门公开表13）

十四、政府向社会力量购买服务预算表（部门公开表14）

十五、资产配置预算表(部门公开表15)

2022年度部门预算于2022年1月7日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2022年度部门预算予以公开。

第一部分 潜江市残疾人联合会单位概况

一、主要职能

潜江市残疾人联合会是国家法律确认、政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。其宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。其主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、残疾人辅助器具服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.承担潜江市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

6.指导区镇残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

7.承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内,纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.潜江市残疾人联合会机关本级

2.潜江市残疾人康复中心

    3.潜江市残疾人就业服务中心

三、人员编制情况

1.市残联机关现有人员15人（其中在编在职人员9人，退休人员6人）。

2. 潜江市残疾人康复中心现有人员5人（其中在编在职人员3人，退休人员2人）。

3.潜江市残疾人就业服务中心现有人员20人，（其中在编在职人员13人，退休人员4人，临时人员3人）。

第二部分 潜江市残疾人联合会本级和所属二级单位2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算1466.34万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1466.34万元。支出包括：人员类项目支出266.58万元，运转类项目支出58.14万元，特定目标类项目支出1141.62万元。

二、关于2022年财政拨款收支预算及增减变化情况说明

财政拨款收支总预算1466.34万元，比去年增加574.26万元，占39%，增加原因主要是增加了残疾人就业服务中心人员和特定运转类项目经费。收入包括：一般公共预算财政拨款1466.34万元。支出包括：人员类项目支出266.58万元，运转类项目支出58.14万元，特定目标类项目支出1141.62万元。

三、关于2022年一般公共预算支出及增减变化情况说明

（一）一般公共预算支出结构及增减变化情况

2022年一般公共预算支出1466.34万元，比上年执行数增加574.26万元，占39%，主要原因是增加了残疾人就业服务中心人员和特定运转类项目经费。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员类项目支出266.58万元，占18%；运转类项目支出58.14万元，占4%；特定目标类项目支出1141.62万元，占78%.

（二）一般公共预算支出具体使用及增减变化情况

2022年一般公共预算安排支出1466.34万元。主要用于单位行政运行及残疾人事业发展。包括人员类项目支出266.58万元，运转类项目支出58.14万元，特定目标类项目支出1141.62万元。比上年执行数增加574.26万元，增长39%，增加的原因是新增残疾人就业服务中心人员和特定运转类项目经费。

其中：1.人员类项目支出266.58万元，比上年执行数增加了49.29万元，增加的原因为人员调资晋级和康复中心、就业服务中心人员经费新增等原因导致支出增加。

2.运转类项目支出58.14万元，比上年执行数增加了45.72万元，增加的原因为康复中心、就业服务中心新增公用经费支出导致支出增加。

3.特定目标类项目支出1141.62万元，比上年执行数增加了735.77万元，增加的主要原因为残疾儿童康复等项目经费、就业服务中心项目经费支出增加。

    四、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出321.48万元，其中：

（一）人员类项目支出266.58万元，主要包括：基本工资46.81万元、津贴补贴41.93万元、奖金3.22万元、绩效工资5.66万元，住房公积金9.73万元、其他人员工资福利12.5万元、职工基本医保4.68万元、机关事业单位基本养老保险14.53万元、其他工资福利支出127.50万元，其他社会保障缴费0.02万元。

（二）公用经费项目支出54.90万元，主要包括：办公费24.1万元、印刷费1.7万元，水费4万元，电费6万元，差旅费2万元，维修费1万元、会议费1.19万元，培训费1.18万元，公务接待费3.4万元、劳务费0.5万元，工会经费1.82万元、其他交通费用1万元，公务用车运行维护费5.34万元，其他商品服务支出1.67万元。

五、关于2019年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算数为8.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行及维护费5.34万元，公务接待费3.4万元。2022年“三公”经费预算比上年执行数增加1.34万元，主要原因是：增加公务用车运行及维护费。

六、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年政府性基金预算支出0万元，2022年政府性基金预算支出比上年执行数减少629.79万元，主要原因是政府性基金纳入财政拨款经费预算。

七、关于2022年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1466.34万元，事业收入17.78万元，其他收入138.02万元，收入总计1622.14万元。支出包括：人员类项目支出377.95万元，运转类项目支出102.57万元，特定目标类项目支出1141.62万元，支出总计1622.14万元。本部门2022年收支总预算1622.14万元。 

八、关于2022年部门收入预算情况说明

本部门2022年收入预算1622.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1466.34万元，占90%；事业收入17.78万元，占1%；其他收入138.02万元，占9%.

九、关于2022年部门支出预算情况说明

本部门2022年支出预算1622.14万元，其中：人员类项目支出377.95万元，占23%；运转类项目支出102.57万元，占7%；特定目标类项目支出1141.62万元，占70%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括市残联机关，2022年机关运行经费预算支出268.26万元，比上年预算增加73.95万元，增加27%，增加的主要原因是2022年文件柜、电脑、办公桌椅、空调、打印机等办公设备等的新增。

（二）政府采购情况

2022年本部门及所属预算单位政府采购预算总额163.8万元，其中：主要采购项目是文件柜、电脑、办公桌椅、空调、打印机等办公设备及其他委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

潜江市残疾人联合会及所属两个二级单位（潜江市残疾人康复中心、潜江市残疾人就业服务中心））共用一栋办公大楼。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标方面：按市级部门预算要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入2022年部门预算管理的项目有24个项目，涉及财政资金1141.62万元，均按要求编报了绩效目标。同时还编制了部门整体支出绩效目标。

　2.绩效评价方面：一是积极落实市委、市政府文件精神，推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。　　二是根据绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（五）特定目标类项目情况

2022年特定目标类项目预算支出1141.62万元，需说明的情况如下：

1.残疾人就业和扶贫项目预算支出228.62万元，主要是用于全市残疾人就业培训支出。

2.其他残疾人事业项目支出366.11万元，主要是用于全市丧失劳动能力残疾人医疗保险缴费及其他用于残疾人事业方面的支出。

3.残疾人康复96.89万元，主要是用于全市0-6岁残疾儿童专项康复救助、残疾人辅助器具适配及精神病防治康复。

4、困难残疾人生活和护理补贴项目支出450万元，主要用于残疾人两项补贴。

第三部分  名词解释

（一）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（六）残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

（七）其他残疾人事业支出：反映除上述以外其他用于残疾人事业方面的支出。

第四部分  潜江市残疾人联合会2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、国有资本经营预算支出表（部门公开表6）

七、部门收支总表（部门公开表7）

八、部门收入总表（部门公开表8）

九、部门支出总表（部门公开表9）

十、人员类项目预算表（部门公开表10）

十一、人员类项目和公用经费预算资金来源表（部门公开表11）

十二、其他运转类和特定目标项目支出预算资金来源表（部门公开表12）

十三、政府采购预算表（部门公开表13）

十四、政府向社会力量购买服务预算表（部门公开表14）

十五、资产配置预算表(部门公开表15)