2023年度潜江市残疾人就业服务中心预算说明

     根据潜江市2023年部门预算编制的要求，现将市残疾人就业服务中心2023年部门预算及编制情况说明如下;

     一、部门主要职责    

    市残疾人就业服务中心在市残联领导下，依照《中国残疾人联合会章程》开展工作，业务上受省残联的指导，

1、依法做好残疾人就业保障金的征收工作。

     2、推进残疾人集中、按比例、个体就业。

     3、开展残疾人职业技能培训。

    二、部门预算单位基本情况

    市残疾人就业服务中心属于公益一类自收自支事业单位。

    三、2023年主要工作任务

    1、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。

    2、加大残疾人职业技能培训力度，开展有针对性的各类培训。

    3、全面推进党政机关、企事业单位按比例安置残疾人，努力拓展残疾人就业渠道。

    4、做好按比例安置残疾人就业年审及残保金征收工作。

    5、积极发展残疾人扶贫、创业基地建设，安置或辐射带动残疾人就业。

    6、加强就业服务机构规范化建设管理，提高服务水平。

  第二部分   就业服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1016.63万元，收入包括：一般公共预算拨款收入950.32万元，占比93.48%；上年结转结余单位资金66.31万元，占比6.52%。支出包括：人员类项目支出199.48万元，运转类项目支出174.33万元，特定目标类项目支出642.82万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明 

2023年一般公共预算支出1016.63万元，一般公共预算支出按功能科目类，包括：社会保障和就业支出1016.63万元；

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出157.5万元，其中：

人员类项目支出157.5万元，主要包括：其他工资福利支出157.5万元。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行及维护费0万元，公务接待费0万元。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转。支出包括：行政运行、残疾人康复、残疾人就业等支出。本部门2023年收支总预算1016.63万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1016.63万元，收入包括：：一般公共预算拨款收入950.32万元，占比93.48%；上年结转结余单位资金66.31万元，占比6.52%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算1016.63万元，其中：支出包括：人员类项目支出199.48万元，运转类项目支出174.33万元，特定目标类项目支出642.82万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

本部门2023年机关运行经费预算0万元

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额62.1万元，主要采购项目是文件柜、电脑、办公桌椅、空调、打印机等办公设备及其他项目委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，公务用车保有量1辆，辅具用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标方面：按市级部门预算要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入2023年部门预算管理的项目财政资金642.82万元，均按要求编报了绩效目标。同时还编制了部门整体支出绩效目标。

　2.绩效评价方面：一是积极落实市委、市政府文件精神，推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。二是根据绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（五）特定目标类项目情况

2023年特定目标类项目预算支出642.82万元，需说明的情况如下：

1.残疾人就业和扶贫项目预算支出608.82万元，主要是用于全市残疾人就业培训支出。

2.其他残疾人事业项目支出34万元，主要是用于全市丧失劳动能力残疾人医疗保险缴费及其他用于残疾人事业方面的支出。

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指行政事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

（三）上年结余：指本单位总预算年终决算时，总收入大于总支出而出现的收支差额。

（四）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（支出功能科目）（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）