2020年度潜江市妇女联合会预算公开

目     录

一、潜江市妇女联合会概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

二、潜江市妇女联合会2020年部门预算情况说明

1、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

2、关于2020年一般公共预算支出情况说明

3、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2020年“三公”经费预算情况说明

5、关于2020年政府性基本预算支出情况说明

6、关于2020年部门收支预算情况的说明

7、关于2020年部门收入预算情况说明

8、关于2020年部门支出预算情况说明

9、其他重要事项的情况说明

10、名词解释

三、单位2020年度部门预算表

1、附件

2020年度部门预算于2020年1月21日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门预算予以公开。

第一部分  潜江市妇女联合会概况

一、主要职能

我单位主要职能是：1、根据党的中心任务，潜江市妇女联合会指导各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表的决议，组织开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务联系，贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务。

2、调查研究我市妇女儿童工作存在的热点、难点问题，及时向党和政府反映情况，提出建议、措施。

3、团结、带领广大妇女积极投身我市的改革开放事业，参与经济建设，促进我市各项事业的发展。

4、促进和推动我市精神文明建设。组织开展“文明家庭”创造活动，贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，教育家庭成员遵守公民道德规范，培养树立文明家庭典型，积极推进家庭美德建设。

5、宣传、贯彻、落实《妇女权益保护法》，维护妇女儿童合法权益。接待妇女群众来信来访，参与侵害妇女儿童权益的大案、要案的处理，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。  

6、加强妇女组织建设，建立健全基层妇女组织。向个体私营经济领域、农村领域、学校领域建立妇女组织，拓宽妇女工作渠道，指导团体会员的妇女工作，培养妇联干部，提高整体素质，不断加大妇联组织建设力度。

7、对妇女群众进行政治思想文化教育。树立正确的世界观、人生观、价值观，崇尚科学，抵制邪教，培养自尊、自信、自立、自强精神；开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，培养、宣传社会各类妇女典型，树立妇女形象。

二、部门预算单位构成

从潜江市妇女联合会构成看，我单位部门预算包括机关本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

潜江市妇女联合会机关本级

第二部分  潜江市妇女联合会2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

（根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明）

财政拨款收支总预算688.89万元。收入包括：一般公共预算财政拨款688.89万元。支出包括：一般公共服务支出673.20万元、社会保障和就业支出6.91万元、卫生健康支出4.25万元、住房保障支出4.53万元。

二、关于2020年一般公共预算支出情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）

（一）一般公共预算支出结构情况

2020年一般公共预算支出688.89万元，一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出673.2万元，占97.7%；社会保障和就业（类）支出6.91万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出4.25万元，占0.6%；住房保障支出4.53万元，占0.7%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

（根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明）

1.一般公共服务支出673.2万元；其中基本支出45.24万元，占6.7%、项目支出627.96万元，占93.3%。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）

本部门2020年一般公共预算基本支出60.93万元，其中：

（一）人员经费53.16万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费6.76万元、基本工资20.29万元、津贴补贴17.47万元、住房公积金4.53万元、职工基本医疗保险缴费2.42万元、奖金1.69万元。

（二）机关公用经费7.62万元，主要包括：公务接待费0.8万元、培训费1.2万元、差旅费0.9万元、公务用车运行和维护费0.5万元、维修费0.3万元、工会经费1万元、会议费0.9万元、办公费1.8万元、其他商品和服务支出0.22万元。

     （三）对个人和家庭的补助支出0.15万元，主要包括退休费0.15万元。

四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明）

本部门2020年“三公”经费预算数为6.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费2.3万元，公务接待费3.9万元。比2019年“三公”经费预算增加了28.9%,1.79万元，增加的主要原因是公务用车老化严重，维修频率增加，费用增加导致。

五、关于2020年政府性基本预算支出情况说明

根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明。

市妇联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020年部门收支预算情况的说明

（根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。 本部门2020年收支总预算688.89万元。比2019年收支总预算增加了75.2%，518.03万元，增加的主要原因是预算增加了全市女性安康保险经费275万元、小星星幼儿园非税收入预算220万元。

七、关于2020年部门收入预算情况说明

（根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明）

本部门2020年收入预算688.89万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入673.2万元，占97.7%。

八、关于2020年部门支出预算情况说明

（根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明）

本部门2020年支出预算688.89万元，其中：基本支出60.93万元，占8.8%；项目支出627.96万元，占91.2%。

九、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）

（一）机关运行费

2020年机关运行经费预算688.89万元，其中其中一般公共服务支出预算673.2万元、社会保障和就业支出预算6.91万元、医疗卫生与计划生育支出预算4.25万元、住房保障支出预算4.53万元。比上年预算增加518.03万元，增加75.2%，增加的主要原因是二级单位小星星幼儿园的预算收入纳入到一级预算单位管理增加了220万元、新增项目全市女性安康保险项目经费275万元、新增家庭调解委员会工作经费14万元。

（二）政府采购情况

2020年潜江市妇女联合会政府采购预算总额324万元。

（三）国有资产占有使用情况

潜江市妇女联合会办公用房属市机关事务管理局管理的办公用房不存在有国有资产。

（四）预算绩效情况

潜江市妇女联合会2020年项目绩效目标为全市妇女“两癌”救助项目，历年已纳入财政专项经费20万元，该项目完成金额为20万元，帮助贫困患病妇女减轻经济负担，增加治疗信心和治愈机遇，提高妇女健康意识，减少我市妇女“两癌”患病率。

（五）预算收支增减变化情况

    本部门2020年收支总预算688.89万元。比2019年收支总预算增加了75.2%，518.03万元，增加的主要原因是预算增加了全市女性安康保险经费275万元、小星星幼儿园非税收入预算220万元

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）全市妇女两癌救助项目：对于每年新增“两癌”患病妇女个人自付费用超过2万元的，按2000元给予救助。帮助贫困患病妇女减轻经济负担，增加治疗信心和治愈机遇。

第三部分  单位2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）