潜江市人民政府办公室2016年部门预算及

编织说明

根据要求，现将2016年市政府机关部门预算编制情况作如下说明:

一、部门主要工作任务

2016年，市政府办部门主要任务是：（一）承办中央、国务院、省委、省政府及其各部门和市委文电的呈阅、处理和反馈工作。

（二）协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的文件，负责市政府综合文字材料工作。

（三）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议议定事项的实施。

（四）协助市政府领导处理市政府各部门和各地反映的重要问题，组织协调处理市政府有关部门和有关地区有争议的问题，并对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（五）督促检查市政府各部门和各地对国务院、省政府和市政府文件、市政府会议议定事项及市政府领导重要批示的执行情况，并向市政府领导报告。

（六）负责市政府的应急值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助市政府领导处理重要突发事件、重大灾情和重大事故。办理市政府领导交办的信访事项。

（七）围绕市政府的工作中心，及时做好信息收集、上报和反馈工作，为市政府领导科学决策、民主决策服务。

（八）根据市政府领导同志的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案的办理工作。

（十）负责金融监管机构及在潜金融机构的联系，协调解决金融业发展中的矛盾和问题。负责政府投资项目的融资工作和指导市企业上市工作。

（十一）负责重大决策、重要行政措施发布前合法性审查，行政裁决、行政调解等工作。

（十二）负责市长热线电话和市长信箱政务督查110热线管理工作，及时受理、解决人民群众的诉求。

（十三）负责市政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻外机构。

（十四）负责全市政府系统办公室的业务指导。负责全市政府系统政务信息化建设、信息公开、信息管理和指导工作。

（十五）负责办公室的人事管理工作。负责政府机关精神文明建设和思想政治工作。

（十六）承办上级交办的其他事项。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕小龙虾产业发展、经济转型升级、生态文明建设、民生改善等重点问题深入基层、企业开展调研30余次，形成调研报告24篇，为市政府领导决策提供了有力保障。坚持围绕政策大势收集信息，围绕工作亮点提炼经验，围绕决策需求捕捉典型，增强信息服务的针对性和时效性，全年编发政务信息36期，上报324条，省政府采纳35条。

（二）成立市重大政策措施贯彻落实工作领导小组，出台《潜江市重大政策措施贯彻落实工作方案》，将上级重大政策措施文件签批件和市政府相关文件进行梳理分解并录入市重大政策措施贯彻落实信息平台，市政府政务督查室和市审计局对重大政策措施落实情况进行表格清单式管理，实行月督查、月通报。

（三）加强市政府文件、会议确定事项和领导批示及交办事项的督办落实，加大对政府工作报告、政府办实事的督办力度，切实抓好重点项目的跟踪督查，努力督促做好群众和网民意见的回复办理工作。

（四）创新督查方式，实行“五步”督查制度（参会、转办、督办、协调、反馈）和挂牌督办制度，采取“每月一调度，每季一通报、年度一总结”的方法，倒逼工作落实。创新考评方式，制定科学规范、公平公正的经济建设目标管理考核细则，严格考核结账。

（五）加强应急预案的修订、评审、发布、备案及突发事件定期评估、典型案例评析工作，每年举办一次主题应急预案实战演练，提升应急处置能力。开展应急知识科普宣教工作，提升公众应急能力。进一步完善应急管理工作委员会领导小组，印发了《市政府办公室关于切实加强突发事件信息报送的通知》，圆满承办了全省水上安全联合应急演练活动。

（六）严格控制公文数量，少发文、发短文，提高市政府文件质量，全年发文数量同比下降10%。严格落实公文错情通报制度，对今年各地各部门上报市政府的公文错情进行了通报。

（十六）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

1、市政府办公室设11个内设机构：文书科、秘书科、金融科、政工科、综合科、调研科、信息科、市政府应急办公室、市政府政务督查室、市政府电子政务办公室、市政府机关事务管理办。

2、政府干部职工人数：（115人）正副市长、调研员10人，政府办公室49人，政府机关事务管理办12人，离2人，退休25人，聘用合同工8人，临时工9人。

三、预算编织

1、按照零基预算的测算方法进行编织预算。

2、支出预算根据部门的收入规模，按功能核定，支出预算包括；人员经费、公用经费和项目经费。

①经费包括基本工资、津贴、社会保险缴费、公积金各类补助等，按照国家省、市统一规定的标准和范围予以安排。

②基本公用经费主要包括：办公费、水电费、邮电费、公务接待、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行费、工会经费、因公出国（境）费、其他商品和服务支出。

③项目支出包括：政府工作经费、会议及维修、政府政策调研经费、电子政务平台维护及服务、法制办经费、应急处费、督查室工作经费、各协会经费等。

四、预算收支总体情况

2016年, 市政府机关办收入预算合计1369.93万元。其中：当年财政拨款收入1209.93万元，纳入财政管理非税收入160万元，上年结转收入0.01万元。

五、市政府机关办相应安排支出预算1369.93万元              

1、其中：基本工资支出119.92万元。津贴补贴285.06万元，13月工资9.34万元，医疗保险40.57万元，女工卫生费0.19万元，其他人员支出35.2万元，

2、对个人和家庭补助支出167.11万元。其中：离休费11.14万元，退休费40.11万元，退休津贴53.44万元，退管费0.5万元，抚恤金3.99万元，住房公积金57.93万元。

3、公用支出110.05万元。其中：办公费5万元、水电费5.45万元、邮电费5万元、公务接待29.56万元、差旅费10万元、维修费15万元、会议费16万元、培训费8万元、公务用车运行费8万元、工会经费2万元、因公出国（境）费5万元、其他商品和服务支出1.05万元。

4、项目支出602.49万元。

六、三公经费支出138.05万元。公务用车运行维护经费74万元，公务接待经费59.05万元，因公出国（境）经费5万元。

2016政府办预算.XLS