中共潜江市委机关2016年部门预算及编制说明

根据要求，现将2016年市委机关部门预算编制情况作如下说明：

一、本部门职责（市委办）

负责市委日常工作的处理，市委各类会议的会务安排，组织协调，负责对全市政治、经济、社会等方面的重大问题，特别是围绕市委的工作部署和中心工作开展调查研究，为市委的重大决策提供科学依据，负责市委的重要接待工作，负责完成市领导交办的其他事务等。

二、本部门基本情况

1、市委办公室内设八科四室：秘书科、文书科、综合科、信息科、经济调研科、农村调研科、改革调研科、改革督办科、市委督办检查室、610办公室、市委总值班室、市委机关事务管理办公室。

2、干部职工人数情况（87人）。

市委机关现有在编55人：市委书记1人，市委副书记1人，市委秘书长1人,市委正副调研员各1人，市委副秘书长6人、市委其他工作人员44人。

离退人员14人：离休1人，退休12人，退职1人。

合同工22人：招聘司机12人，通讯员1人，打字员1人，水电工1人、保卫4人，清洁工2人，自行车守护员1人。

3、经费来源

为财政拨款、产权收益。

三、预算编制

1、按照零基预算的测算方法进行编制预算。

2、支出预算根据部门的收入规模，按功能核定，支出预算包括；人员经费，公用经费和专项经费。

①经费包括在编在职人员基本工资、津贴、社会保险缴费、公积金各类补助等，按照国家省、市统一规定的标准和范围予以安排。

②基本日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、劳务费、物业管理费、基建维修费、办公设备购置费、图书资料购置及其他经费。

③项目支出包括：遗属生活补助、会议及维修费，书记经费，防汛指挥费，市委610办经费，市委总值班室应急处理费，各协会经费等。

四、2016年部门预算收入合计889.16万元。本年收入合计888.16，其中财政拨款840.93万元，非税收入47.23万元。上年结转1元。

五、2016年部门预算支出888.16万元，结转下年1万元。

（一）基本支出491.96万元。

1、工资福利支出318.39万元。

全年基本工资支出87.29万元，其中行政工资80.98，事业工资6.31。

在职人员津贴补贴141.92万元。

奖励13个月工资6.75万元。

医保22.06万元。

在职女职工卫生费0.14万元。

其他人员15人（市委通讯员打字员司机合同）工资60.23万元(其中财政拨款33万元)。

2、对个人和家庭补助88.32万元。

住房公积金23.21万元。

离休费7.31万元。

基本退休费28.26万元。

退休津贴费26.71万元。

退休管理费0.26万元。

抚恤金2.57万元。

3、基本公用支出1.55万元×55人=85.25万元。

办公费15万、邮电费（含省专网）5万、水电费0.2万元、公务用车运行维护费17万元、差旅费6.55万、会议费20万元、培训费1万元、招待费2万元、维修费10万元、工会经费3万元、因公出国3万，其他0.5万元。

（二）项目支出396.2万元。

六、三公经费支出99万。公务用车运行维护费91万元，公务接待费5元，因公出国（境）费3万元。

2016年度预算.XLS