目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 部门决算机构构成

第二部分  部门决算情况说明

一、潜江市剧院关于2020年度收入支出决算总体情况说明

二、潜江市剧院中心关于2020年度收入决算情况说明

三、潜江市剧院关于2020年度支出决算情况说明

四、潜江市剧院关于2020年财政拨款收入支出决算说明                                                    

五、潜江市剧院关于2020年一般公共预算财政拨款支出决算说明

六、潜江市剧院关于2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

七、潜江市剧院关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

八、潜江市剧院关于2020年政府性基金预算财政拨款入支出决算                                      

九、潜江市剧院关于2020年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分  2020年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)

2020年度潜江市剧院部门决算

2020年部门决算于2021年10月12日经潜江市财政局批准（潜财教〔2021〕4号），按照《预算法》规定，我单位现将2020年部门决算说明如下:

第一部分  单位概况

根据潜编【1987】164号文件，原潜江县影剧院更名为潜江县剧院，1988年县改市后变更为潜江市剧院，属经营性管理的事业单位，相当股级单位。

一、主要职能

为文艺和戏剧演出提供场所及相关服务，演出经营  ，会议场租等。

二、部门决算部门构成

潜江市剧院内设3个科室：办公室、财务科、场务科。

第二部分  单位2020年部门决算情况说明

一、关于潜江市剧院2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计267.47万元，年初结转和结余192.78万元；支出合计424.69万元,年末结转和结余35.55万元。

二、关于潜江市剧院2020年度收入决算情况说明

本年收入合计267.47万元，其中：财政拨款收入160.36万元，占比60%；其他收入107.1万元，占比40%。                                              

三、关于潜江市剧院2020年度支出决算情况说明

本年支出合计424.69万元，其中：基本支出424.69万元。

四、关于潜江市剧院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

潜江市剧院2020年度财政拨款收入160.36万元，年初财政拨款结转资金87.05万元；财政拨款支出213.75万元，年末财政拨款结转和结余33.66万元。

五、关于潜江市剧院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

潜江市剧院2020年度财政拨款支出213.75万元，占本年支出合计的50%。其中:一般公共预算财政拨款基本支出合计213.75万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

潜江市剧院2020年度财政拨款支出213.75万元，主要用于以下方面：财政拨款基本支出合计213.75万元，占比50%（其中人员经费支出合计209.34万元，占比98%；公用经费支出合计3.73万元，占比2%）。

六、关于潜江市剧院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

潜江市剧院2020年度财政拨款基本支出213.75万元，其中：

（一）人员经费合计209.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费3.73万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、资本性支出等。

七、关于潜江市剧院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

潜江市剧院2020年度“三公”经费支出决算为0.07万元，其中：公务接待费支出决算为0.07万元，占比100%。  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算  政府性基金预算财政拨款收入支出决算本部门该表数据为零，列示空表公开。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算  2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。列示空表公开  

十、其他重要事项的情况说明

（一）2020年度情况说明：单位2020年末政府机构改革完成，潜江市剧院撤销，资产及人员整体划转并入潜江市曹禺文化产业园管理办公室。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，资产总额176.24万元，其中：流动资产37.49万元，非流动资产138.75万元。

十一、名词解释

（一）“财政拨款收入”是指：市财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费是指：因公出国（境）费，公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（三）“机关运行经费”是指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（四）“政府采购”是指：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三部分  文化系统单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)