2016年度市信访局部门预算补充资料

2016年部门预算于2016年10月17日经市财政局批准，按照预算公开工作的要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

市信访局部门的主要职责是：受理上级信访部门批转的人民群众给省委省政府领导同志的来信，接待到市委市政府及其主要领导同志驻地上访的群众；承办中央、国务院及中央各部门和省委省政府交办的群众来信来访事项；综合分析人民群众来信来访情况，为市委市政府领导决策当好参谋；向有关地方和部门转办、交办信访事项的督办督查工作；制定信访工作管理规定和量化考评评分办法；加强信访工作业务制度建设，贯彻落实市信访工作领导小组处理有关重大信访问题和指导全市信访工作的意见。

二、部门预算单位基本情况

市信访局部门包括2个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，潜江市信访局部门主要任务是：接待群众来信来访。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）领导干部接访下访。

（二）落实信访工作责任制。

（三）全面抓好阳光信访“五率”。

（四）深化信访工作制度改革。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 市信访局部门收入预算为146.96万元，其中：当年财政拨款收入146.96万元，上年结转收入0.5万元。相应安排支出预算146.96万元，其中：人员支出84.70万元，对个人和家庭补助支出18.97万元，公用支出125.58万元，项目支出62.26万元。

    五、预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出146.96万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）基本支出84.70万元

（二）项目支出62.26万元

      六、政府性基金支出预算情况（没有此项内容的单位，填写无）

   无

七、项目支出预算情况

2016年项目支出公共财政预算总计安排20个项目，安排资金62.26万元。

（一）接访中心保安门卫卫生6.2万元。。

（二）国庆、春节、五一、元旦、两会维稳支出6.0万元。

（三）挂职干部信访岗位津贴2.26万元。

     （四）信访干部关爱资金5.0万元。

     （五）特别应急处置专项经费5.0万元。

     （六）维稳专班信访岗位津贴3.7万元。

     （七）信访复查工作经费3.5万元。

     （八）“三级终结”工作经费3.0万元。

     （九）市领导小组工作经费3.0万元。

     （十）信访业务培训2.0万元。

     （十一）群工部工作经费2.0万元

     （十二）全市信访工作会议经费2.0万元。

     （十三）书记市长开门大接访工作经费2.0万元。

     （十四）聘请法律顾问1.5万元。

     （十五）信访办案经费1.5万元。

     （十六）人民来信“绿色通道”1.2万元。

     （十七）信访网评工作1.0万元。

     （十八）档案管理0.4万元。

      (十九)不可预见费4.0万元。

     （二十）赴京赴省劝返经费7.0万元。  

      八、基本支出预算情况

  2016年度基本支出84.70万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出55.51万元。

（二）对个人和家庭的补助18.97万元。

（三）一般商品和服务支出10.22万元。

十、名词解释和其他需要说明的事项

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。

3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

    5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、预算公开表格如下：

（一）收支预算总表

（二）支出预算总表

（三）人员经费表（一）

（四）人员经费表（二）

（五）公用经费支出明细表

（六）项目支出表

（七）政府采购预算表

（八）非税收入征收预计表

（九）非税收支明细表

（十）单位基础信息表

（十一）三公经费支出明细表

（十二）单位新增资产配置计划表

（十三）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

2016预算.XLS