潜江市2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

目录

第一部分 潜江市信访局单位概况

1.主要职能

2.部门预算单位构成

第二部分  潜江市信访局2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算情况说明

2.关于2023年一般公共预算支出情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年“三公”经费预算情况说明

5.关于2023年政府性基本预算支出情况说明

6.关于2023年收支预算情况的说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

10.名词解释

第三部分  潜江市信访局2023年度部门预算表

1.部门收支总表（部门公开表1）

2.收入总表（部门公开表2）

3.部门支出总表（部门公开表3）

4.财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

5.一般公共预算支出表（部门公开表5）

6.一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7.一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8.政府性基金预算支出表（部门公开表8）

9.政府采购预算表（部门公开表9）

第一部分 潜江市信访局单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：受理上级信访部门批转的人民群众给省委省政府领导同志的来信，接待到市委市政府及其主要领导同志驻地上访的群众；承办中央、国务院及中央各部门和省委省政府交办的群众来信来访事项；综合分析人民群众来信来访情况，为市委市政府领导决策当好参谋；向有关地方和部门转办、交办信访事项的督办督查工作；制定信访工作管理规定和量化考评评分办法；加强信访工作业务制度建设，贯彻落实市信访工作领导小组处理有关重大信访问题和指导全市信访工作的意见。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.机关本级

2.市群众信访接待服务中心

第二部分 潜江市信访局2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年, 潜江市信访局收入预算为336.88万元，其中：当年财政拨款326.57万元，政府性基金0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入10.31万元。相应安排支出预算336.88万元，按支出类别分类包括：工资福利支出275.71万元，对个人和家庭补助支出5.88万元，公用支出21.01万元，项目支出34.28万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出326.57万元，比上年执行数增加85.52万元，主要原因是人员工资福利增加。一般公共预算支出按经济分类，包括：工资福利支出281.40万元，占86.17%；商品和服务支出31.98万元，占9.79%；对个人和家庭的补助支出5.88万元，占1.80%；资本性支出7.30万元，占2.24%。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出292.29万元，其中：

（一）人员经费271.28万元。主要包括：基本工资69.80万元、津贴补贴38.59万元、奖金76.11万元、绩效工资21.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.36万元、职工基本医疗保险缴费7.64万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金14.35万元、退休费4.80万元、遗属生活补助1.08万元、其他工资福利支出4.58万元。

（二）公用经费21.01万元。主要包括：办公费2.98万元、印刷费0.5万元、邮电费0.5万元、维修费1.00万元、差旅费1.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费0.80万元、公务用车运行维护费3.60万元、工会经费3.55万元、其他交通费用0.50万元、其他商品和服务支出4.58万元。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为4.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.6万元，公务接待费0.8万元。2023年“三公”经费预算与上年预算数持平。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算情况的说明

本部门2023年收支总预算336.88万元，其中一般公共预算拨款收入326.57万元，上年结转收入10.31万元。相应地支出336.88万元。

七、关于2023年收入预算情况说明

本部门2023年收入预算336.88万元，其中：一般公共预算拨款收入326.57万元，占96.94%；上年结转收入10.31万元，占3.06%。

八、关于2023年支出预算情况说明

本部门2023年支出预算336.88万元，其中：基本支出302.60万元，占89.82%；项目支出34.28万元，占10.18%.

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年本部门政府采购支出2.95万元。主要包括：复印纸0.55万元、台式计算机1.8万元、A4彩色打印机0.6万元。

（二）预算绩效情况

2023年本部门整体绩效目标：1.落实基本支出人员经费，保证信访接待工作正常开展。2.接待本级来信来访事项，维护群众合法权益，及时反映社情民意。3.加强现有积案化解力度，控制信访积案增量，促进社会和谐稳定。4.承办上级批转的来信来访事项，及时安排部署，化解上访群众困难。项目绩效目标：建设信访窗口，配齐配全创建人民满意窗口硬件设施，方便人民群众信访。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分 潜江市信访局2023年度部门预算表

1.部门收支总表（部门公开表1）

2.收入总表（部门公开表2）

3.部门支出总表（部门公开表3）

4.财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

5.一般公共预算支出表（部门公开表5）

6.一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7.一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8.政府性基金预算支出表（部门公开表8）

9.政府采购预算表（部门公开表9）