2020年度市纪委部门预算

目  录

第一部分  市纪委概况

一、市纪委主要职能

二、市纪委单位构成  

第二部分  市纪委2020年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  市纪委2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

2020年度市纪委部门预算于2020年1月21日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门预算予以公开。

第一部分  市纪委单位概况

一、市纪委主要职能

潜江市纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
    （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关及工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），区镇处党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在潜的中央、省等有关单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
    （三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
    （四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
    （五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
    （六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定规范性文件等。
    （七）负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
    （八）负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
    （九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、市委巡察机构和下级纪检监察机构，以及市属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。
    （十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、市纪委单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算是指机关本级预算。

潜江市纪委包括17个机关行政科室分别办公室、组织部、宣传部、市委巡察办、信访室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室，以及10个派驻纪检组分别为派驻市委办纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市发改委纪检监察组、派驻市教育局纪检监察组、派驻市住建局纪检监察组、派驻市农业局纪检监察组、派驻市卫健委纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组、派驻市检察院纪检监察组、派驻市法院纪检监察组。

纪委监委共有编制127个，其中机关行政编制63名、事业编制3个，派驻纪检组行政编制52个（其中16个编制不在委，但由委统一管理），巡察办行政编制5个、事业编制4个。目前实有在岗人员111人，离休人员1人，退休人员10人。

第二部分  市纪委2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收支总预算4396.65万元。收入包括：一般公共预算财政拨款4396.65万元、无政府性基金预算。支出包括：一般公共服务支出3963.09万元、社会保障和就业支出186.78万元、卫生健康支出79.58万元、住房保障支出167.2万元。

二、关于2020年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2020年一般公共预算支出3963.09万元，比上年执行数减少1623.59万元，主要原因：2019年新基地建设、装修等支出增加。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出3963.09万元，占90.14%；社会保障和就业（类）支出186.78万元，占4.25%；卫生健康（类）支出79.58万元，占1.81%；住房保障（类）支出167.2万元，占3.8%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2020年预算数3921.68万元，比上年执行数增加2200.45万元，增长了127.84%，增长的原因主要是口径问题，2019年决算项目支出做其他纪检监察事务支出（项），但是项目收入做行政运行（项）。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。2020年预算数25.97万元，与上年执行数持平。

    3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务运行（项）。2020年预算数15.44万元，比上年执行数减少3477.7万元，减少的原因主要是口径问题，2019年决算项目支出做其他纪检监察事务支出（项），但是项目收入做行政运行（项）。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2020年预算数11.5万元，比上年执行数减少1.49万元，降低11.47%，减少的原因是2019年包含离退休人员奖励性工资。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2020年预算数165.28万元，比上年执行数增加25.48万元，增长18.22%，增加的原因是预计2020年工资增加，增加相应费用。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）职业年金缴费（项）。2020年预算数10万元，比上年执行数增加2.44万元，增长32.28%，增加的原因是人员工资增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年预算数79.58万元，比上年执行数增加11.92万元，增长17.62%，增加的原因是人员工资增加。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2020年预算数167.2万元，比上年执行数增加22.91万元，增长15.88%，增加的原因是人员工资增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出2933万元，其中：

（一）人员经费1568.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、绩效工资、离休费、退休费。

（二）公用经费1364.8万元，主要包括：维修（护）费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、水费、公务接待费、办公费、会议费、工会经费、邮电费、电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算数为143.7万元，其中：因公出国（境）费30万元，公务用车购置费20万元，公务用车运行费72万元，公务接待费21.7万元。2020年“三公”经费预算比上年执行数增加56.48万元，主要原因：一是2020预算了因公出国境费用30万元，而2019年因公出国境费用为0；二是预计2020年会新增一些工作人员，会导致接待费一定程度上增加；三是随着办案力度持续增大、外调取证频繁，也一定程度上会增大燃油、接待等开支。

五、关于2020年政府性基本预算支出情况说明

潜江市纪委监委属于全额财政拨款单位，未安排政府性基本预算支出，故政府性基金预算拨款安排的支出为0。

六、关于2020年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2020年收支总预算4446.65万元。

七、关于2020年部门收入预算情况说明

本部门2020年收入预算4446.65万元，其中：一般公共预算拨款收入4396.65万元，占98.88%；其他收入50万元，占1.12%。

八、关于2020年部门支出预算情况说明

本部门2020年支出预算4446.65万元，其中：基本支出2983万元，占67.08%；项目支出1463.65万元，占32.92%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费仅包括市纪委机关本级，2020年机关运行经费财政拨款预算254.8万元，比上年预算减少2.6万元，增长1%，减少的主要原因是工作人员调出。

（二）政府采购情况

2020年本部门所属各预算单位政府采购预算预计19项，金额416万元，其中：政府采购货物预算309万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算47万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019年12月31日，市纪委资产总计9113.2万元。其中：市纪委共有车辆12辆，价值148.67万元，占比2.03%；房屋300.55万元，占比4.1%；通用设备158.99万元，占比2.17%；专用设备44.17万元（单价 5万元以上专用设备发电机组 1台、金额8.37万元），占比0.6%；家具用具装具40.17万元，占比0.55%；构筑物422.49万元，占比5.77%；在建工程6035.28万元，占比82.38%；无形资产176.18万元，占比2.4%。

（四）预算绩效情况

1.项目绩效总体情况：2020年市纪委项目共有17个（常年性项目7个、延续性项目2个、政策调整性项目1个、非常规性项目7个），项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1133.65万元。

2.重点项目绩效说明--党风廉政建设向基层延伸。

（1）项目基本情况：2020年初预算数85.6万元，分上下半年拨付，项目资金为非常规性项目。

（2）绩效评价工作情况：一是建立村级廉情监测点，形成上下联系沟通机制。利用“清风潜江”微信公众号，宣传中央省市党风廉政相关政策，收集基层社情民意，接收信访举报。二是建立定期报告、工作例会、信访接待、宣传教育、学习培训、监督检查、绩效考评等工作机制，加强对村级纪检组织的规范化建设。三是建立片区联动工作机制，联合4-5个村作为一个片区，片区负责人由镇纪委委员担任，成员由各村纪检委员组成。每月举办一次廉情交流和联席会议，每季度安排一次专项交叉检查，每半年听取一次汇报并开展工作考核。

（3）绩效评价分析：按照“村村设廉政哨所、组组设廉政哨兵、环环设廉政哨卡”的总体思路，加强农村基层纪检组织建设，构建横向到边、纵向到底的立体监督体系，确保全面从严治党在农村基层落地生根，切实维护群众利益，提升群众获得感。2020年党风廉政建设向基层延伸将拨付行政村村数428个，将严格按照半年度、年度考核后拨付，确保资金拨付及时率100%、发放准确率100%。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入。是指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

5.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

6.财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

7.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8.社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  市纪委2020年度部门预算表（见附件）

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表