2019年度潜江市纪委监委决算

市纪委监委2019年部门决算目录

第一部分 市纪委监委概况

一、市纪委监委主要职能

二、市纪委监委单位构成

三、主要工作总结  

第二部分  市纪委监委2019年部门决算情况说明

一、关于市纪委监委2019年度收入支出决算总体情况说明

二、关于市纪委监委2019年度收入决算情况说明

三、关于市纪委监委2019年度支出决算情况说明

四、关于市纪委监委2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于市纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于市纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于市纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于市纪委监委2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于市纪委监委2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于市纪委监委2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分  市纪委监委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)

市纪委监委2019年部门决算于2020年10月10日经市财政局批准，按照《预算法》的规定，现将市纪委监委2019年部门决算予以公开。

第一部分  市纪委监委概况

一、市纪委监委主要职能

潜江市纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
    （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关及工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），区镇处党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在潜的中央、省等有关单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
    （三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
    （四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
    （五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
    （六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定规范性文件等。
    （七）负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
    （八）负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
    （九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、市委巡察机构和下级纪检监察机构，以及市属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。
    （十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、市纪委监委单位构成

潜江市纪委监委包括17个机关行政科室：委局设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、信息中心；10个派驻纪检组；1个反腐倡廉教育基地。

三、主要工作总结

回顾2019年，市委带头履行管党治党政治责任，各级党组织和广大党员干部坚决落实全面从严治党系列重大决策部署，以永远在路上的执着和韧劲推动全面从严治党向纵深发展，持续巩固风清气正的良好政治生态。在省纪委监委和市委的正确领导下，全市纪检监察和巡察干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履职尽责，勇于担当作为，各项工作取得新进展。

一、践行“两个维护”的行动更加自觉。

二、围绕中心、服务大局的意识更加主动。

三、纪检监察体制改革的推动更加深入。

四、作风建设的金色名片更加亮丽。

五、惩治腐败的成果更加丰硕。

六、巡察利剑作用更加彰显。

七、纪检监察队伍建设更加过硬。

2020年全市纪检监察工作总的要求和目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实十九届中央纪委四次全会，省纪委十一届四次全会部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持稳中求进，坚定不移把“严”的主基调长期坚持下去，积极协助党委履行全面从严治党主体责任，始终以政治监督为统领，坚持正风、肃纪、反腐一体从严；坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。充分发挥在坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化中的监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决战全面建成小康社会，决战脱贫攻坚提供坚强保障。

第二部分  市纪委监委2019年部门决算情况说明

    一、关于市纪委监委2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5889.51万元（含年初结转和结余），支出总计5889.51万元（含年末结转和结余）。与上年相比，收入减少871.2万元，降低12.89%，减少主要原因是年初结转和结余资金收入减少；支出减少871.2万元，降低12.89%，减少主要原因是年初结转和结余资金减少。

二、关于市纪委监委2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3843.2万元，其中：财政拨款收入3343.53万元，占比87%；其他收入（主要是新基地建设基坑支付资金收入）499.67万元，占比13%。

三、关于市纪委监委2019年度支出决算情况说明

本年支出合计5586.68万元，其中：基本支出2093.54万元，占比37.47%；项目支出（主要是新基地建设装修、办案支出、电费物业等）3493.14万元，占比62.53%。

四、关于市纪委监委2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市纪委监委2019年度财政拨款收入总计3343.53万元，财政拨款支出总计3260.06万元。与上年相比，财政拨款收入增加1325.38万元，上升65.67%，增加的主要原因是转隶人员增加人员和公用经费收入预算；财政拨款支出增加1058.26万元，上升48.06%，增加的主要原因是转隶人员增加人员、公用经费开支。

五、关于市纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市纪委监委2019年度财政拨款支出3260.06万元，占本年支出合计的58.35%。与上年相比，财政拨款支出增加1058.26万元，上升48.06%，增加的主要原因是转隶人员增加人员、公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市纪委监委2019年度财政拨款支出3260.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2887.75万元，占比88.58%；社会保障和就业（类）支出160.36万元，占比4.92%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出67.66万元，占比2.08%，住房保障支出（类）144.29万元，占4.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。 

市纪委监委2019年度财政拨款支出年初预算为2936.81万元，支出决算为3260.06万元，完成年初预算的111.01%。决算数大于预算数的323.25万元，主要原因一是一般公共服务支出增加210.48万元，二是社会保障和就业支出增加9.77万元，三是卫生健康支出增加33.45万元，四是住房保障支出增加69.55万元。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1781.93万元，支出决算为1586.97万元，完成年初预算的89.06%。决算数小于预算数194.96万元，主要原因是压缩经费开支。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为859.34万元，支出决算为1300.78万元，完成年初预算的151.37%。决算数大于预算数441.44万元，主要原因是追加项目资金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为11.07万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的 117.34%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度离退休费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为139.52万元，支出决算为139.81万元，完成年初预算的 100.21%。决算数与预算数基本持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.21万元，支出决算为67.66万元，完成年初预算的 197.78%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险预算口径为定额，决算数为全口径。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.74万元，支出决算为144.29万元，完成年初预算的193.06%。决算数大于预算数的主要原因是行政在职人数增加和公积金调高，且公积金预算数是以基础性工资作为基数，而决算数是以全额工资作为基数测算。

六、关于市纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市纪委监委2019年度财政拨款基本支出1959.28万元，其中：

（一）人员经费1778.48万元，主要包括：基本工资508.27万元，津贴补贴412.18万元，奖金6.57万元，绩效工资10.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费139.81万元，职业年金缴费7.56万元，医疗保险缴费67.66万元，其他社会保障缴费3.4万元，住房公积金144.29万元，其他工资福利支出464.19万元，对个人和家庭的补助支出13.74万元等。

（二）公用经费180.79万元，主要包括：办公费29.65万元，印刷费20.27，电费0.76万元，邮电费4.52万元，差旅费23.6,万元，租赁费0.46万元，培训费7.89万元，公务接待费0.96万元，劳务费3.09万元，工会经费31.11万元，公务用车运行维护费9.07万元，其他商品和服务支出22.92万元，公务用车购置21.12万元，办公设备购置4.94万元，其他资本性支出0.37万元。

七、关于市纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市纪委监委2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为127.5万元，支出决算为86.54万元，完成预算的67.87%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为83.41万元，完成预算的99.3%；公务接待费支出决算为3.13万元，完成预算的13.32%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市纪委监委严格执中央“八项规定”精神，压缩公务接待开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加12.97万元，上升17.63%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加21.59万元，增长34.92%；公务接待费支出决算减少8.62万元，减少73.36%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是委机关有2台车达到报废年限已更换，更新替换车辆2台；公务接待费支出减少的主要原因是压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算83.41万元，占96.38%；公务接待费支出决算3.13万元，占3.62%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出83.41万元。其中：公务用车购置支出为39.06万元，公务用车运行支出44.35万元。主要用于更新置换车辆、开展办案、调查取证、汇报工作、下乡督导等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量12辆。

    （3）公务接待支出3.13万元。其中：接待外市人员支出3.13万元，主要用于接待上级纪委监委调研、交叉检查、其他县市纪检系统来潜交流学习等方面的接待活动，接待42批次、接待总人数363人次。

八、关于市纪委监委2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

市纪委监委是全额财政拨款单位，无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出数为0。

九、关于市纪委监委2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市纪委监委是全额财政拨款单位，无政府性基金预算财政拨款“三公经费”收入和支出，故2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出数为0。

十、关于市纪委监委2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目19个，涉及财政拨款预算资金853.37万元，评价覆盖率达到100%。

 （二）部门决算中项目绩效目标。

数量指标：⑴保障人员108人；⑵保证23个区镇处正常办案经费；（3）保障10个派驻纪检组正常办案经费。

质量指标：⑴保障正常的公务出行。

时效指标:⑴人员经费按月支付；⑵部门整体支付按进度完成；⑶项目支出按照项目进度正常拨付。

（三）项目绩效评价结果。

本部门绩效评价结果为优。

（四）存在的问题。

（1）在资产管理方面的制度尚不够健全。

（2）委机关履职时在经济效益和社会效益实现上还有进步空间。

（3）在部门整体支出的资金安排和使用上有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更贴合纪检监察工作的实际。

（4）非税收入执行项目无法控制，预算难以准确编制。       

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

市纪委监委2019年机关运行费中，支出决算180.79万元，比上年减少9.09万元，降低4.79%，减少的主要原因是压缩日常开支。

（二）政府采购情况

2019年度，市纪委监委政府采购13宗，支出总额290.65万元，其中：政府采购服务支出4宗96.2万元、占33.1%，政府采购货物支出9宗194.45万元、占66.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019年12月31日，市纪委资产总计9113.2万元。其中：市纪委共有车辆12辆，价值148.67万元，占比2.03%；房屋300.55万元，占比4.1%；通用设备158.99万元，占比2.17%；专用设备44.17万元（单价 5万元以上专用设备发电机组 1台、金额8.37万元），占比0.6%；家具用具装具40.17万元，占比0.55%；构筑物422.49万元，占比5.77%；在建工程6035.28万元，占比82.38%；无形资产176.18万元，占比2.4%。

   （四）其他应收款、应付款情况

市纪委监委2019年度其他应收款13.3万元，主要是预付电费款、燃气费和ETC充值；其他应付款主要是暂扣违纪资金款项（涉密领域）。

十二、名词解释

  （一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  （三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  （四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  （五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （八）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分  市纪委监委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)