2020年度潜江市纪委监委决算

市纪委监委2020年部门决算目录

第一部分  市纪委监委概况

一、市纪委监委主要职能

二、市纪委监委单位构成

三、主要工作总结  

第二部分  市纪委监委2020年部门决算情况说明

一、关于市纪委监委2020年度收入支出决算总体情况说明

二、关于市纪委监委2020年度收入决算情况说明

三、关于市纪委监委2020年度支出决算情况说明

四、关于市纪委监委2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于市纪委监委2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于市纪委监委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于市纪委监委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于市纪委监委2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于市纪委监委2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、关于市纪委监委2020年度预算绩效情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

十三、名词解释

第三部分  市纪委监委2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(部门公开10表)

市纪委监委2020年部门决算于2021年10月13日经市财政局批准，按照《预算法》的规定，现将市纪委监委2020年部门决算予以公开。

第一部分  市纪委监委概况

一、市纪委监委主要职能

潜江市纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
  （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关及工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），区镇处党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在潜的中央、省等有关单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
  （三）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
  （四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
  （五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
  （六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定规范性文件等。
  （七）负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
  （八）负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
  （九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、市委巡察机构和下级纪检监察机构，以及市属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。
  （十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、市纪委监委单位构成

潜江市纪委监委包括17个机关行政科室：委局设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、信息中心；10个派驻纪检组；1个反腐倡廉教育基地。

三、主要工作总结

回顾2020年，在省纪委监委和市委的坚强领导下，全市纪检监察机关、广大纪检监察干部和巡察干部，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履职尽责、担当作为，克难攻坚、守正创新，为夺取我市战疫战洪战贫伟大胜利和高质量发展，做出了特殊重要贡献。正风肃纪反腐的公信力显著增强，全市纪检监察工作高质量发展取得了重大的新成效。

一、强化政治监督，践行“两个维护”

二、坚持围绕中心、服务大局，助力高质量发展。

三、深化标本兼治，推动“三不”贯通融合。

四、主动履行监督首责，全面提升监督质效。

五、锻造高素质专业化纪检监察铁军。

2021年全市纪检监察工作总的要求和目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，按照十九届中央纪委五次全会，省纪委十一届五次全会，市委八届八次全会部署要求，以推进高质量发展为主题，以“好正实优”为目标，坚持围绕中心、服务大局，坚持稳中求进、坚定稳妥，坚持实事求是、纪法情理贯通融合，坚持严的主基调不动摇，坚持一体推进不敢腐不能腐不想腐，切实加强纪检监察工作规范化法治化建设和干部队伍专业化建设，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为我市深度融入全省“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局，深入实施“东进南扩、产城融合，四区联动、全域振兴”发展战略，为加快打造“一城两区三基地”提供坚强保障，以优异成绩庆祝中国共产党成立一百周年。

第二部分  市纪委监委2020年部门决算情况说明

  一、关于市纪委监委2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4218.01万元（含年初结转和结余），支出总计4218.01万元（含年末结转和结余）。与上年相比，收入减少1671.5万元，降低28.4%，减少主要原因是年初结转和结余资金收入减少；支出减少1671.5万元，降低28.4%，减少主要原因是年初结转和结余资金减少。

二、关于市纪委监委2020年度收入决算情况说明

本年收入合计3916.08万元，其中：财政拨款收入3343.05万元，占比85.4%；其他收入（主要是新基地建设电梯、变压器等资金收入、劳动保障金）573.02万元，占比14.6%。

三、关于市纪委监委2020年度支出决算情况说明

本年支出合计3394.99万元，其中：基本支出2102.9万元，占比61.94%；项目支出（主要是新基地建设装修、办案支出、电费物业等）1292.09万元，占比38.06%。

四、关于市纪委监委2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市纪委监委2020年度财政拨款收入总计3591.28万元，财政拨款支出总计3591.28万元。与上年相比，财政拨款收入增加247.75万元，上升7.41%，增加的主要原因是奖励性工资收入和项目资金收入增加；财政拨款支出增加331.22万元，上升10.16%，增加的主要原因是奖励性工资支出增加和项目资金支出增加。

五、关于市纪委监委2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市纪委监委2020年度财政拨款支出3167.16万元，占本年支出合计的75.09%。与上年相比，财政拨款支出减少92.9万元，下降2.85%，减少的主要原因是人员减少、压缩一般公用开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市纪委监委2020年度财政拨款支出3167.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2803.76万元，占比88.53%；社会保障和就业（类）支出126.62万元，占比4%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出67.54万元，占比2.13%，住房保障支出（类）169.22万元，占5.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。  

市纪委监委2020年度财政拨款支出年初预算为4396.65万元，支出决算为3167.16万元，完成年初预算的72.04%。决算数小于预算数的1229.49万元，主要原因一是一般公共服务支出减少1159.33万元，二是社会保障和就业支出减少60.16万元，三是卫生健康支出减少12.04万元，四是住房保障支出增加2.02万元。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2484万元，支出决算为1722.66万元，完成年初预算的69.35%。决算数小于预算数761.34万元，主要原因是罚没收入完成数比预算数少。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为1463.65万元，支出决算为1081.12万元，完成年初预算的73.87%。决算数小于预算数382.53万元，主要原因是部分项目资金支出暂未拨付，同时项目上安排的罚没支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为165.28万元，支出决算为126.62万元，完成年初预算的  76.61%。决算数小于预算数的主要原因是2020年下半年人员调出导致人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为79.58万元，支出决算为67.54万元，完成年初预算的  84.87%。决算数小于预算数的主要原因是2020年下半年人员调出导致人员减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为167.2万元，支出决算为169.22万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因是行政在职人数增加和公积金调高，且公积金预算数是以基础性工资作为基数，而决算数是以全额工资作为基数测算。

六、关于市纪委监委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市纪委监委2020年度财政拨款基本支出2086.05万元，其中：

（一）人员经费1981.39万元，主要包括：基本工资455.59万元，津贴补贴426.6万元，奖金656.45万元，绩效工资13.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费126.62万元，职业年金缴费8.19万元，医疗保险缴费67.54万元，其他社会保障缴费1.65万元，住房公积金169.22万元，其他工资福利支出0.3万元，对个人和家庭的补助支出55.93万元等。

（二）公用经费104.66万元，主要包括：办公费9.71万元，印刷费7.44万元，电费0.87万元，邮电费2.2万元，差旅费6.49万元，维修（维护）费1.8万元，会议费1.28万元，劳务费0.23万元，工会经费43.08万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费1.68万元，其他交通费用1.6万元，其他商品和服务支出25.53万元，专用设备购置1.7万元，其他资本性支出0.76万元。

七、关于市纪委监委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市纪委监委2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为143.7万元，支出决算为35.64万元，完成预算的24.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.77万元，完成预算的36.71%；公务接待费支出决算为1.87万元，完成预算的8.62%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市纪委监委严格执行中央“八项规定”精神，压缩公务接待开支，且2020年度没有新增公务用车。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少50.9万元，下降58.82%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少58.23万元，减少63.29%；公务接待费支出决算减少1.26万元，减少40.26%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是委机关没有采购车辆；公务接待费支出减少的主要原因是压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算33.77万元，占94.75%；公务接待费支出决算1.87万元，占5.25%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出33.77万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出33.77万元。主要用于开展办案、调查取证、汇报工作、下乡督导等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量12辆。

  （3）公务接待支出1.87万元。其中：接待外市人员支出1.87万元，主要用于接待上级纪委监委调研、交叉检查、其他县市纪检系统来潜交流学习等方面的接待活动，接待34批次、接待总人数216人次。

八、关于市纪委监委2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

市纪委监委是全额财政拨款单位，无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出数为0。

九、关于市纪委监委2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市纪委监委是全额财政拨款单位，无政府性基金预算财政拨款“三公经费”收入和支出，故2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出数为0。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

市纪委监委是全额财政拨款单位，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故2020年度国有资本经营预算财政拨款支出数为0。

十一、关于市纪委监委2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。  

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目19个，涉及财政拨款预算资金1071.56万元，评价覆盖率达到100%。

  （二）部门决算中项目绩效目标。

数量指标：⑴保障人员110人；⑵保证23个区镇处正常办案经费；（3）保障10个派驻纪检组正常办案经费。

质量指标：⑴保障正常的公务出行。

时效指标:⑴人员经费按月支付；⑵部门整体支付按进度完成；⑶项目支出按照项目进度正常拨付。

（三）项目绩效评价结果。

本部门绩效评价结果为优。

（四）存在的问题。

（1）在资产管理方面的制度尚不够健全。

（2）委机关履职时在经济效益和社会效益实现上还有进步空间。

（3）在部门整体支出的资金安排和使用上有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更贴合纪检监察工作的实际。

（4）非税收入执行项目无法控制，预算难以准确编制。  

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

市纪委监委2020年机关运行费中，支出决算104.66万元，比上年减少76.13万元，降低42.11%，减少的主要原因是压缩日常开支。

（二）政府采购情况

2020年度，市纪委监委政府采购16宗，支出总额396.5万元，其中：政府采购服务支出4宗36.3万元、占9.16%，政府采购货物支出5宗83.7万元、占21.1%，政府采购工程7宗276.5万元，占69.74%。

（三）国有资产占有使用情况

截至  2020年12月31日，市纪委非流动资产总计7349.63万元。其中：市纪委共有车辆12辆，价值78.79万元，占比1.07%；房屋267.85万元，占比3.64%；通用设备104.26万元，占比1.4%；专用设备27.06万元（单价  5万元以上专用设备发电机组 1台、金额5.51万元），占比0.37%；家具用具装具39.18万元，占比0.53%；构筑物409.76万元，占比5.58%；在建工程6311.8万元，占比85.9%；无形资产110.93万元，占比1.51%。

  （四）其他应收款、应付款情况

市纪委监委2020年度其他应收款6.6万元，主要是预付电费款、燃气费和ETC充值；其他应付款主要是暂扣违纪资金款项（涉密领域）。

十三、名词解释

  （一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  （三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  （四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  （五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （八）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分  市纪委监委2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(部门公开10表)