2019年部门预算于2020年10月10日经人大常委会批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2019年部门决算说明如下:

目  录

一、中共潜江市委宣传部单位概况

（1）主要职能

（2）部门决算单位构成

二、中共潜江市委宣传部2019年部门决算情况说明

（1）2019年度收入支出决算总体情况说明

（2）2019年度收入决算情况说明

（3）2019年度支出决算情况说明

（4）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（5）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（6）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（7）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（8）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（9）2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（10）其他重要事项的情况说明

（11）名词解释

（12）关于潜江市委宣传部2019年度预算绩效情况说明

三、中共潜江市委宣传部2019年度部门决算表

第一部分   中共潜江市委宣传部单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作；配合市委组织部门作好党员教育工作;负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作;负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：

机关本级（市委精神文明建设指导委员会办公室、市委网络安全和信息化委员会办公室、市互联网信息办公室、市人民政府新闻办公室、市新闻出版局）共8个内设机构。①办公室②理论科③文艺文化科④新闻科⑤出版电影科⑥宣传教育科⑦网络宣传科⑧网络安全管理科。

第二部分   中共潜江市委宣传部2019年部门决算情况说明

一、关于市委宣传部2019年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

2019年度收入总计2505.51万元，支出总计2505.51万元。与上年相比，收入增加1171.51万元，增加87.82%，支出增加1171.51万元，增加87.82%。

二、关于市委宣传部2019年度收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

本年收入合计2372.48万元，其中：财政拨款收入2317.23万元，占比97.67%；其他收入55.25万元，2.33%。

三、关于市委宣传部2019年度支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

本年支出合计2180.68万元，其中：基本支出406.88万元，占比18.66%；项目支出1773.80万元，占比81.34%。

四、关于市委宣传部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

市委宣传部2019年度财政拨款收入总计2317.23万元，财政拨款支出总计2105.22万元。与上年相比，财政拨款收入增加1249.48万元，上升117.02%；财政拨款支出增加972.8万元，上升85.9%。

五、关于市委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市委宣传部2019年度财政拨款支出2105.22万元，占本年支出合计的84.02%。与上年相比，财政拨款支出增加972.8万元，增加85.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（按支出功能科目分“类”进行说明）

市委宣传部2019年度财政拨款支出2105.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2105.22万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

（按公开05表细化到“类”“款”“项”进行说明）

市委宣传部2019年度财政拨款支出年初预算为786.84万元，支出决算为2105.22万元，完成年初预算267.55%。决算数大于预算数1318.38万元。

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行和其他宣传事务支出（项）。年初预算为781.84万元，支出决算为 2105.22万元，完成年初预算的371.38%。

六、关于市委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

市委宣传部2019年度财政拨款基本支出331.43万元，其中：

（一）人员经费299.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金。

（二）公用经费32.20元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议会、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于市委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市委宣传部2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.50万元，支出决算为14.24万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为6.72万元；公务接待费支出决算为7.52万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年上升3.84万元，上升36.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算下降2.13万元，下降24.07%；公务接待费支出决算增加5.97万元，增加385.16%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.72万元，占47.19%；公务接待费支出决算7.52万元，占52.81%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费支出6.72万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出6.72万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量3辆。

（2）公务接待费支出7.52万元。全年共接待30批次，340余人次。

八、关于市委宣传部2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无

九、政府性基金支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年度本部门无政府采购支出。

（二）机关运行费

2019年市委宣传部机关支运行经费支出决算为2505.51万元，增加的主要原因是人员增加、媒体战略合作等项目活动增加。

（三）国有资产占有使用情况

潜江市委宣传部办公用房属市机关事务管理局管理的办公用房不存在有国有资产。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其它收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）财政事业（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各级财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心， 下同）用于保障机构正常支行，开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的财政部离退干部的支出。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、关于潜江市委宣传部2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，市委宣传部经过审核确认的部门预算项目支出绩效目标批复有3个，分别是突发新闻事件应急及网络舆情处理项目、《潜江论坛》聘请专家授课讲课费项目、争创全国文明城市工作经费项目，共涉及预算资金190.8万元，评价覆盖率达到100%。现将此3个项目的绩效目标完成情况说明如下：

1.突发新闻事件应急及网络舆情处理项目（100万）：2019年，市网信办在市委市政府的支持和引导下，妥善应对各种网络突发事件，及时处置、有效化解网络舆情，尽最大努力将网络舆情的负面影响降到最低，避免了网络舆情扩散、蔓延和向现实社会传导。

2.《潜江论坛》聘请专家授课讲课费项目（10.8万）：2019年举办市委中心组集中学习暨潜江论坛8场，通过加强理论学习，进一步增强了党员干部对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信，文化自信，自觉运用党的理论创新成果中的立场、观点、方法武装头脑、改造主观世界，把先进理论内化于心、外化于行，转化为个人的理想信念、价值追求和行为指南，在理论创新成果的指导下，审视发展形势，破解发展难题，推动工作创新发展，提高了广大党员干部和政治理论素质。

3.争创全国文明城市工作经费项目（80万）：通过创建全国文明城市，提升了市民整体素质，改善了城市面貌，继续保持全国文明城市提名城市资格，为2018—2020年创建全国文明城市周期打下了坚实基础。

第三部分   中共潜江市委宣传部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、收入支出决算批复表(财决批复01表)

九、收入决算批复表(财决批复02表)

十、支出决算批复表（财决批复03表）

十一、财政拨款收入决算批复表（财决批复04表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复05表）

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（财决批复06表）