2022年度潜江市文学艺术界联合会

部门预算

2022年度部门预算于2022年1月7日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2022年度部门预算予以公开。

目  录

一、潜江市文学艺术界联合会单位概况

（1）主要职能

（2）部门预算单位构成

二、2022年部门预算情况说明

（1）预算收支安排及增减变化情况说明

（2）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（3）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（4）政府性基本预算支出情况说明  

（5）关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

（6）关于2022年部门收支预算情况的说明

（7）关于2022年部门收入预算情况说明

（8）关于2022年部门支出预算情况说明

（9）政府采购预算安排及增减变化情况说明 

（10）名词解释  

（11）绩效管理

三、2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、国有资本经营预算支出表（部门公开表6）

七、部门收支总表（部门公开表7）

八、部门收入总表（部门公开表8）

九、部门支出总表（部门公开表9）

十、政府采购预算表（部门公开13）

第一部分  潜江市文学艺术界联合会单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：负责联络全市文艺工作者开展工作，协调各专业协会之间的关系，为广大文艺爱好者提供服务 ，负责与政府有关文化艺术部门的业务联系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

第二部分    单位2022年部门预算情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

财政拨款收支总预算124.51万元。收入包括：一般公共预算财政拨款124.51万元。一般公共服务支出124.51万元，按照支出类别分类包括：人员类项目支出79.96万元、运转类项目支出44.55万元。

（一）一般公共预算支出结构情况

2022年一般公共预算支出124.51万元，比上年执行数减少20.25万元，主要原因是人员减少、项目资金减少。按照支出类别分类包括：人员类项目支出79.96万元，占64.22；运转类项目支出44.55万元，占35.78。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2022年预算数124.51万元，比上年执行数减少20.25万元，减少16%，减少的原因是人员减少、项目资金减少。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

本部门2022年机关运行经费预算支出支出88.48万元，占预算总额的71.06%，比上年减少17.92万元,减少20.25%。其中：人员经费79.96万元，主要包括其中：基本工资（30101）支出30.85万元，津贴补贴（30102）16.52万元，奖金（30103）支出1.03万元，绩效工资（30107）11.57万元，机关事业单位基本养老金（30108）支出9.84万元，职工基本医疗保险（20110）缴纳支出3.51万元，其他社会保险经（30112）缴纳0.04万元，住房公积金缴纳（30113）支出6.59万元；公用经费8.92万元，主要包括：办公费（30201）1万元、印刷费（30202）1万元、邮电费（30207）0.3万元、差旅费（30211）2万元、会议费（30215）1万元、培训费（30216）1万元、工会经费（30228）1.23万元、其他交通费（30239）0.94万，其他商品服务支出（30299）0.05万元。减少主要原因为：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

本部门2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比上年执行数减少1.8万元，主要原因是：单位项目减少。

本部门2022年因公务用车购置及运行费为0，原因是我单位无公车。

四、政府性基本预算支出情况说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

本部门2022年没有国有资本经营预算支出

六、关于2022年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2022年收支总预算314.51万元。包括：一般公共预算拨款收入124.51万元，其他收入190万元。支出314.51万元，包括：人员类支出109.96万元，运转类支出204.55万元，其中公用经费项目支出18.52万元，其他运转类项目支出186.03万元。

七、关于2022年部门收入预算情况说明

本部门2022年收入预算314.51万元，其中：一般公共预算拨款收入124.51万元，占40%，财政专户管理资金收入190万元，占60%。

八、关于2022年部门支出预算情况说明

本部门2022年支出预算314.51万元，其中：人员类支出109.96万元，占35%；公用经费项目支出18.52万元，占5%；运转类项目支出186.03万元，占59%。

九、政府采购预算安排及增减变化情况说明

2022年本部门政府采购预算总额9.5万元，其中：印刷、出版5万元；其他专用仪器仪表3.5万元；办公消耗用品1万。比上年增加9.5万元,增加100%。增加主要原因：根据疫情防控相关要求，我单位美术馆将采购测温门。

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、绩效管理

绩效管理工作情况说明

保障部门基本支出，促进工作顺利开展；编辑出版《潜江文艺年鉴》；宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展我市的文学艺术事业，组织作家、艺术家深入生活，进行创作，弘扬主旋律，提倡多样化，创作优秀文艺作品，精心组织好文艺活动下基层演出；开展文艺活动，举办采风、笔会、书画摄影展览、文艺名家讲座培训等系列文艺活动；编辑出版《雷雨文学》、《笔架山诗刊》等。

第三部分  2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、国有资本经营预算支出表（部门公开表6）

七、部门收支总表（部门公开表7）

八、部门收入总表（部门公开表8）

九、部门支出总表（部门公开表9）

十、政府采购预算表（部门公开13）