2021年度潜江市网络新闻中心部门预算说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 单位2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

七、关于2021年部门收入预算情况说明

八、关于2021年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  单位2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

2021年度部门预算于2021年1月29日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2021年度部门预算予以公开。

第一部分  潜江市网络新闻中心单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：负责潜江新闻网、云上潜江、潜江新闻网微信公众号、潜江论坛平台的运营和管理。潜江市网络新闻中心主办的潜江新闻网是由中共潜江市委宣传部主管的市域内唯一一家具备自主采写、及时发布新闻资质的网站，是集新闻、服务、商务资讯为一体的网上信息发布平台。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算只包括机关本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.潜江市网络新闻中心

第二部分 潜江市网络新闻中心2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算248.09万元。收入包括：一般公共预算财政拨款248.09万元。支出包括：一般公共服务支出232.03万元、社会保障和就业支出7.74万元、医疗卫生支出3.14万元、住房保障支出5.18万元。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2021年一般公共预算支出248.09万元，比上年执行数减少14.88万元，主要原因是人员减少。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出232.03万元，占93.53%；社会保障和就业（类）支出7.74万元，占3.12%；医疗卫生支出3.14万元，占1.27%；住房保障支出5.18万元，占2.08%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2021年预算数232.03万元，比上年执行数减少11.69万元，主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业（类）支出7.74万元，比上年执行数减少1.61万元，主要原因是人员减少。

3. 医疗卫生支出3.14万元，比上年执行数减少0.5万元，主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出5.18万元，比上年执行数减少1.08万元，主要原因是人员减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出72.64万元，其中：

（一） 人员经费65.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利性支出、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

（二） 公用经费7.49万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费(交通费)、水费、电费、会议费、维修（护）费、差旅费。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务用车购置及运行费1万元，公务接待费0.5万元。2021年“三公”经费预算与上年执行数一致，主要原因是：本单位严格控制三公经费。

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

本部门该表数据为零，因为本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2021年收支总预算262.97万元。

七、关于2021年部门收入预算情况说明

本部门2021年收入预算248.09万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。

八、关于2021年部门支出预算情况说明

本部门2021年支出预算248.09万元，其中：基本支出72.64万元，占29.28%；项目支出175.45万元，占70.72%

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2021年机关运行经费预算248.09万元，比上年预算下降14.88万元，上涨了9%，增加原因主要是人员增加。             

（二）政府采购情况

2021年预计无批量在5万元以上的货物，基本属分散采购限额的范畴，参照《潜江市部门预算采购办法》自行组织采购。

（三）国有资产占有使用情况

本部门截至截至2020年12月31日总资产价值304.84万元，其中:流动资产286万元，固定资产18.84万元。

（四）预算绩效情况

本部门项目绩效目标：目标1：保障部门基本支出，促进工作顺利开展。目标2：通过加强潜江论坛和民意直通平台建设，供市委、市政府了解民情、使之成为沟通民意的重要渠道和交流平台。目标3:加大网评队伍建设，做好省RTX和网络舆情24小时值班工作，加大网络舆情监测力度，加快建立网上舆情研判、处置机制，增强防范和化解网上舆论危机的能力。通过动态消息、深度报道、典型宣传、新闻评论等多种形式，消除网络舆情负面影响，缓解社会矛盾，促进社会和谐。

 绩效评价:严格、规范、细致的做好项目绩效工作，确保2021年更加顺利、高效的推动各项工作。

（五）其他情况（无）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  潜江市网络新闻中心2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）