2023年度老年大学预算

目 录

第一部分 市老年大学概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市老年大学2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

七、关于2023年部门收支预算情况的说明

八、关于2023年部门收入预算情况说明

九、关于2023年部门支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）其他情况

十一、名词解释

第三部分 单位 2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、国有资本经营预算支出（部门公开表6）

七、部门收支总表（部门公开表7）

八、部门收入总表（部门公开表8）

九、部门支出总表（部门公开表9）

2023年度老年大学预算

2023年度部门预算于2022年1月7日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分 老年大学概况 

一、主要职能

我单位主要职能是：第一部分 单位概况

我单位主要职能是：坚持以“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”为办学宗旨，积极组织全市老年人学知识、开展有益的文体活动，丰富老年人晚年精神文化生活，为建设和谐潜江作出积极贡献。

二、部门预算单位基本情况

根据2013鄂办发20号文件 ，老年大学设有校长办公室，财务室、档案室，以及教学用教室14间。老年大学预算编制范围如下：

第二部分市老年大学2022年预算情况说明

第二部分    潜江市老年大学2022年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算137.56万元。收入包括：一般公共预算财政拨款137.56万元。支出包括：一般公共服务支出137.56万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出137.56万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员类项目支出（包括聘请老师工资）86.34万元，；公用经费项目项目支出3.71万元，其他运转类项目支出47.5万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2023年预算数137.56万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出87.56万元，其中：

（一）人员经费36.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费3.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费支出。

（三）其他支出47.5万元，保障市老年大学正常运转包括网络维护费、教材设备购置、聘请老师教学工资福利、、学校班级活动开支及学校宣传等费用。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

本单位不属国有资本经营单位。

七、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、非税收入报名费等。本部门2023年收支总预算137.56万元。

八、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算137.56万元，其中：一般公共预算拨款收入137.56万元.

九、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算137.56万元，其中：人员类项目支出36.34万元；运转类项目支出47.5万元，其他支出3.71万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行费

运行费包括公务接待费、差旅费、邮电费、会议费、办公费、培训费、其他商品和服务支出等费用，2023年运行经费预算5万元。

（二）政府采购情况

2023年本部门所属各预算单位有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

2023年预算绩效目标：保障全校学员老有所学、老有所为、老有所乐，组织开展丰富多彩的文化体育活动，让全体学员满意度达到90%以上。

（五）其他情况

无其他事项说明。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）运行经费：单位运行经费支出，是指为单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第三部分 单位 2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、国有资本经营预算支出（部门公开表6）

七、部门收支总表（部门公开表7）

八、部门收入总表（部门公开表8）

九、部门支出总表（部门公开表9）