目 录

第一部分 市委统战部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    2019年部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2019年度收入决算情况说明

三、关于2019年度支出决算情况说明

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

十二、名词解释

第三部分      单位2019年度部门决算表

2019年度我单位部门决算于2019年10月10日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2019年度部门决算予以公开。

第一部分  市委统战部概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

（一）宣传、贯彻、落实党的各项统一战线的理论、方针、政策，了解统一战线的全面情况，向省委统战部、市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，受市委委托主持召开党外人士座谈会、协商会，落实中央关于发挥民主党派、党外人士参政议政和民主监督作用的工作。

（三）做好民主党派、党外干部、党外知识分子和党外知名人士工作。推荐有影响有代表性的党外人士担任政协委员、人大代表等；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任市（处）级和局（科）级行政领导职务的工作；搞好党与党外人士的合作共事；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；及时准确地反应党外人士的意见。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞，宣传政策、广交朋友、牵线搭桥，搞好“三引进”工作，做好台湾的接待、定居工作，帮助台属发展生产，搞好对台经贸工作。

（五）负责联系海内外工商社团和代表人士，调查研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性的建议。

（六）负责民族、宗教、工商联等方面重大问题的处理和相关干部的管理。

（七）负责宣传贯彻落实党的民族宗教政策，联系少数民族和宗教界的代表人物。

（八）负责指导镇、场、办事处党委统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；负责统战干部的培训工作；主管“潜江市海外联谊会”等社会团体的工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算仅包括机关本级决算。

第二部分    2019年部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计769.49万元，支出总计679.36万元。与上年相比，收入增加524.23万元，增加213.7%，支出增加422.23万元，增加164%。

二、关于2019年度收入决算情况说明

本年收入合计769.49万元，其中：财政拨款收入750.08万元，占比97.48%；其他收入19.41万元，占比2.52%。

三、关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计679.36万元，其中：基本支出296.72万元，占比43.68%；项目支出382.65万元，占比56.32%。

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计750.08万元，财政拨款支出总计650.4万元。与上年相比，财政拨款收入增加510.87万元，增加213%；财政拨款支出增加392.97万元，增加164%。

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出650.4万元，占本年支出合计的86.71%。与上年相比，财政拨款支出增加392.97万元，增加152%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出650.4万元，主要用于一般公共服务（类）支出650.4万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为238.98万元，支出决算为650.4万元，完成年初预算的272%。决算数大于预算数的411.42万元，主要原因是追加了援建宣恩县侗族乡项目资金、目标管理考核奖励等。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出267.76万元，其中：

（一）人员经费243.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金等。

（二）公用经费24.42万元，主要包括：会议费、办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为7.93万元，完成预算的90.11%，其中：公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算的49.6%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.17万元，下降14.75%，其中：公务接待费支出决算增加1.61万元，增加185%。公务接待费支出增加的主要原因是机构改革后，工作职能增加，上级调研工作增加，接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.48万元，公务车运行维护费2.66万元，因公出国出境1.79万元。

八、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度无政府性基金支出。

九、关于2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度无政府性基金支出。

十、关于2019年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及预算资金382.65万元，评价覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

我单位严格按照预算绩效管理办法有关要求，依法依规推进专项资金管理和使用。为了提高项目资金的使用效率，严格监控资金使用情况。一是把每一个子项目都细化到三级绩效指标，二是严格按时间和工作进度使用拨付项目资金，三是强化对项目资金的审核管理。所有开支均按规定履行审批手续，并由财务负责人把关，严格履行了财务手续，做到了开支合理、手续完备、账目清楚。我们按照三个方面：即预算投入、预算过程、效果进行了评价，尤其对预算投入和效果进行了重点考评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2019年机关运行经费支出决算25.62万元，比上年减少10.03万元，下降64.09%，减少的主要原因是控制机关运行成本。

（二）政府采购情况

2019年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。截至2019年12月底，本单位固定资产主要包括办公桌椅、文件柜、电脑、空调等。

十二、名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

(五)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(九)机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分      单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)