潜江市电子政务平台通信线路租赁项目

2017年绩效报告

    根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（潜政发[2013]44号）、《潜江市财政局关于印发<2017年预算绩效管理年度目标考核评分细则>》（潜财绩[2017]107号）和《潜江市财政局关于开展2017年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩[2017]200号）精神，我办对“潜江市电子政务平台线路租赁项目”项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，现将该项目绩效情况报告如下：

    一、项目概况

    为满足全市市直部门、区镇处接入市电子政务平台和区镇处接入市政府视频会议系统，市政府办公室于2015年9月组织潜江市电子政务平台通信线路租赁项目（潜采二字[2015]026号），确定中国电信股份有限公司潜江分公司为服务供应商，根据《潜江市电子政务平台通信线路租赁项目合同》，由服务供应商（潜江电信公司）提供以下通信线路及相关服务：

（一）市电子政务外网线路67条。其中：市电子政务中心机房汇聚专线2条，带宽1000MB/条。接入单位（名单见附件）接入专线65条，带宽100MB/条，同时为所有接入单位提供备用电路1条，共计65条备用电路；

    （二）互联网线路2条，带宽200MB/条，提供10个互联网IP；

    （三）市政府视频会议总线1条；

    二、项目资金使用及管理情况

该项目资金38.94万元，全部为财政拨款－－本级财政预算项目支出。项目实施单位是市政府办公室，具体由市政府信息中心负责管理。该项目实际支出38.95万元，具体使用明细如下：

    三、项目绩效目标

在编报2017年度财政部门预算时，项目实施单位申报并经批复的该项目年度绩效目标如下:

1、数量指标：使用单位数65个；汇聚专线（1000M）2条；单位专线（100M）65条；互联网线路（200M）2条（另一条免费）；视频会议室VPN通信线路1条。

2、时效指标:使用时间为2017年1-12月。

3、成本指标：。汇聚专线（1000M）：3600元/条/年；单位专线（100M）：3600元/条/年；互联网线路（200M）：133920元/条/年；视频会议室VPN通信线路：14400元/条/年。

4、效益指标：使用效率：全市各一级单位接入市电子政务外网，提高工作效率。

    四、项目组织实施情况

该项目由中国电信股份有限公司潜江分公司负责实施。2017年主要开展了以下工作：

（一）组织客户保障团队

潜江电信为本项目建立了市乡两级保障团队，配备客户经理和客户工程师，为项目提供售前、售中、售后一体服务。保障团队名单：

（二）实施项目核心网络节点优化

1、优化市电子政务外网网络

市电子政务外网分为两张VPN网：城区各市直单位使用VLAN47，区镇处使用VLAN62。2015年，潜江电信将上行汇聚口由百兆电口调整为千兆GE光口。汇聚路由采用1+1热备方式，保障用户网络安全。网络拓朴如下图

 2、优化市政府视频会议系统网络

2015年，潜江电信对市政府视频会议系统组网方式进行了优化改造，由传统的SDH接入方式改为VPN组网，并实现了高带宽传送。总线通过邮政接入网机房的华为9306接入到市政府视频会议室，各乡镇办室处通过光纤收发器接入到当地电信分局IP城域网设备。

（三）组织定期巡检

为了保障市电子政务外网及市政府视频会议系统网络安全稳定运行，及早发现处理故障隐患，自本项目启动即实行一年两次定期巡检。2017年，潜江电信政企客户支撑中心分别于4月、11月对市电子政务外网和市政府视频会议系统网络进行了整体现场巡检。巡检内容包括：机房环境检查、机房线缆检查、数据设备检查以及电源设备检查等。现场巡检显示，市电子政务中心机房温湿度均在正常工作范围，且机房布线整齐，设备运行稳定正常，各分支节点业务大部分稳定运行，收集的故障统一在巡检后2周内整体检修完成，良好的保障了市电子政务外网业务的稳定运行。

（四）故障处理

  2017年，潜江电信共受理市电子政务外网网络故障24起，市政府视频会议系统网络故障11起，均及时解决，并及时解决了巡检发现的网络故障及隐患17起，有力保障了市电子政务外网及市政务视频会议系统网络全年正常运行，无总线故障发生。

（五）建立应急预案

1、当传输设备端口、板卡、设备及传输路由等发生故障时由网络操作维护中心将业务调到空闲路由上，然后对故障设备进行处理，处理好后将业务恢复到原通道上，责任单位：网操中心，实施人：龚孝龙18995996821

2、当数据设备端口、板卡、设备及传输路由发生故障时，由政企客支中心和网络操作维护中心将业务调到空闲通道上，然后对故障设备进行处理，处理好后将业务恢复到原通道上，实施人：邵姣芝18995996818 龚孝龙18995996821

3、当客户机房设备发生故障时，由政企客支中心将业务调至备用电路上，并同时更换故障硬件恢复业务。实施人：邵姣芝18995996818

4、当客户光缆线路发生故障，引起业务中断时，由客支中心将业务调整至备用电路上，并同时抢修光缆线路恢复业务。实施人：邵姣芝18995996818，李永汉18995996693

    五、项目绩效完成情况

（一）项目绩效目标审核

2017年计划使用单位数65个；汇聚专线（1000M）2条；单位专线（100M）65条；互联网线路（200M）2条（另一条免费）；视频会议室VPN通信线路1条。实际使用率100%；计划使用时间为2017年1-12月，实际使用时间为2017年1-12月；项目成本计划38.95万元，实际成本38.95万元。

（二）项目质量评价。

1、市电子政务外网全年运行稳定，无事故发生，有效保障了全市电子政务外网业务的正常运行，事故发生率0%，业务完好率100%；

    2、市政府视频会议系统网络全年运行稳定，主线无故障发生，保障了市政府视频会议正常召开，事故发生率0%，业务完好率100%；

3、互联网线路全年运行稳定，保障了市政府大院和区镇处应用互联网的需求，事故发生率0%，业务完好率100%。

    （三）项目效益。2017年计划取得的项目效益是：全市市直部门、区镇处接入市电子政务外网，区镇处接入市政府视频会议系统；市电子政务外网网络和市政府视频会议系统网络正常运行，有关业务正常开展。

    六、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效目标评分表

评分细则、评分表.xls

                                                                                                   2017年12月22日