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日期：2017-10-23 00:00
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2016年部门决算于2017年10月10日经市财政批准，按照决算公开工作的要求，现将城管局2016年部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
城管部门的主要职责是：
(一)研究制定城市管理工作计划、实施方案和考核标准，并负责组织实施。配合有关部门做好各类城市创建工作。
(二)贯彻执行国家和省、市关于城市管理的法律、法规和政策；研究起草本市城市管理的规范性文件，经批准后组织实施。
(三)负责全市城市管理行政执法工作的组织、协调、检查、监督，以及对城管行政执法队伍的监督和考核工作。
(四)负责城区公园、游园维护、管理工作。
(五)负责城区户外广告、景观灯饰、临街立面等市容市貌的管理工作。
(六)负责城区主次干道、居民小区的环境卫生和环卫行业管理工作；负责垃圾中转站、垃圾处理场、公厕等环卫设施的维护管理和环卫企业的资质管理工作；依法依规组织征收城市生活垃圾处理费。
(七)负责数字城管监督指挥中心的建设与管理工作。
(八)负责火车站站前广场市容秩序、环境卫生、交通秩序、园林绿化、市政设施、亮化美化等综合管理。
(九)根据国务院和省政府授权，负责行使城市管理相对集中行政处罚工作：
1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
2.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。
3.行使公安交通管理方法法律、法规、规章规定对侵占城市道路行为的行政处罚权。
(十)承办上级交办的其他工作事项。
二、部门基本情况
城管部门包括6个机关行政科室及7个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 |
潜江市城市管理局机关 | 全额财政拨款 |
潜江市城市管理行政执法支队 | 城维费差额拨款、非税收入拨款 |
潜江市环境卫生管理局 | 城维费差额拨款、非税收入拨款 |
潜江市南门河游园管理处 | 城维费差额拨款、非税收入拨款 |
潜江市曹禺公园管理处 | 城维费差额拨款、非税收入拨款 |
潜江市数字城管监督指挥中心 | 城维费差额拨款 |
潜江市火车站站前综合管理办公室 | 城维费差额拨款 |
三、部门主要工作总结
2016年，在市委、市政府的正确领导下，我市抢抓城管体制改革和创新机遇，完善城市管理长效机制，加快城市基础设施建设步伐，大力开展城市环境综合整治，不断提高管理服务水平，努力打造人民满意城管，为实现我市“缩差争先、拼进十强”的目标奠定坚实基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）有序推进我市城市管理体制改革工作；
（二）完善了数字化城市管理监督指挥系统；
（三）创新城市管理领域市场化改革；
（四）治理沿街为市，根治城市管理顽症；
（五）治理广告杂乱，净化城市空间；
（六）治理渣土运输，遏制城市扬尘污染；
（七）治理道路拥堵，畅通城市经脉；
（八）环卫一体化作业模式日趋成熟；
（九）环卫机械化作业水平大幅提升；
（十）环卫基础设施建设突飞猛进；
四、2016年决算收支总体情况
（一）收入总计10906.56万元
2016年度部门决算总收入10906.56万元，其中本年收入10516.33万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入5510.05万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入5006.28万元。
7.用事业基金弥补收支差额56.03万元。
8.上年结转和结余334.21万元。
（二）支出总计10906.56万元
2016年度部门决算总支出10906.56万元，其中本年支出9845.72万元。具体情况如下：
1.基本支出3420.67万元。其中，人员支出2719.38万元，对个人和家庭补助支出252.99万元，公用支出448.3万元。
2.项目支出6425.07万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配471.19万元。
7.年末结转结余589.64万元。
五、政府性基金支出决算情况：无。
六、“三公经费”财政拨款决算情况
2016年“三公”经费财政拨款支出64.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20.63万元，公务用车购置及运行费43.74万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费：无。
（二）公务接待费
2016年支出20.63万元。主要用于城市管理方面的考察、工作经验交流等方面的接待活动，累计接待357批次、接待总人数2812人。与上年相比支出下降3.64%，主要原因是：预算管理规范，审批把关严格等。
（三）公务用车购置及运行费
2016年支出43.74万元。其中：公务用车购置费23.72万元，2016年本单位公务用车购置4辆。公务用车运行费20.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量40辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降66.81%，主要原因是：规范公务用车使用管理，加强支出预算审批等。
七、名词解释和其他需要说明的事项：城管委办公室、垃圾焚烧发电项目指挥部、潜阳路升级改造指挥部等为临时机构，不具备独立法人资格，无法独立核算，其工作经费并入城管局机关核算。
八、决算公开表格如下(数据为零的挂空表)：
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算总表
（三）支出决算总表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件一：
收入支出决算总表
部门：潜江市城市管理局（汇总） 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,510.05 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 5,006.28 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 39.01 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 9,806.72 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 10,516.33 | 本年支出合计 | 52 | 9,845.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 56.03 | 结余分配 | 53 | 471.19 |
年初结转和结余 | 26 | 334.21 | 年末结转和结余 | 54 | 589.64 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 10,906.56 | 总计 | 56 | 10,906.56 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附件二：
收入决算表
部门：潜江市城市管理局（汇总） 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 10,516.32 | 5,510.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,006.27 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.01 | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 39.01 | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 10,477.31 | 5,471.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,006.27 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,511.64 | 2,866.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.75 |
2120101 | 行政运行 | 271.53 | 184.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.71 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 401.69 | 306.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.11 |
2120104 | 城管执法 | 1,721.10 | 1,434.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.40 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,117.32 | 940.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.53 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 540.33 | 233.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.43 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 540.33 | 233.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.43 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,425.34 | 2,370.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,055.09 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,425.34 | 2,370.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,055.09 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
附件三：
支出决算表
部门：潜江市城市管理局（汇总） 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9,845.73 | 3,420.67 | 6,425.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.01 | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 39.01 | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 9,806.72 | 3,381.66 | 6,425.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,439.09 | 2,088.01 | 1,351.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 259.17 | 259.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 379.05 | 0.00 | 379.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 1,757.79 | 1,148.49 | 609.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,043.08 | 680.35 | 362.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 433.81 | 275.98 | 157.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 433.81 | 275.98 | 157.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,933.82 | 1,017.67 | 4,916.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,933.82 | 1,017.67 | 4,916.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
附件四：
财政拨款收入支出决算总表
部门：潜江市城市管理局（汇总） 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,510.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 39.01 | 39.01 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 5,222.93 | 5,222.93 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 5,510.05 | 本年支出合计 | 54 | 5,261.93 | 5,261.93 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 334.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 582.32 | 582.32 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 334.21 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 5,844.26 | 总计 | 60 | 5,844.26 | 5,844.26 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附件五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：潜江市城市管理局（汇总） 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,261.93 | 3,076.62 | 2,185.31 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.01 | 39.01 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 39.01 | 39.01 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.86 | 13.86 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 25.15 | 25.15 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 5,222.92 | 3,037.61 | 2,185.31 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,769.14 | 1,743.96 | 1,025.19 |
2120101 | 行政运行 | 172.45 | 172.45 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 283.94 | 0.00 | 283.94 |
2120104 | 城管执法 | 1,425.59 | 1,014.13 | 411.47 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 887.16 | 557.38 | 329.78 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 314.16 | 275.98 | 38.18 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 314.16 | 275.98 | 38.18 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,139.62 | 1,017.67 | 1,121.94 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,139.62 | 1,017.67 | 1,121.94 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
附件六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：潜江市城市管理局（汇总） 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,567.78 | 302 | 商品和服务支出 | 240.42 | 310 | 其他资本性支出 | 13.44 |
30101 | 基本工资 | 620.46 | 30201 | 办公费 | 26.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 338.12 | 30202 | 印刷费 | 17.52 | 31002 | 办公设备购置 | 11.64 |
30103 | 奖金 | 34.15 | 30203 | 咨询费 | 2.90 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 213.11 | 30204 | 手续费 | 4.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 13.17 | 30205 | 水费 | 2.95 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,035.87 | 30206 | 电费 | 5.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.26 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 258.12 | 30207 | 邮电费 | 5.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 54.78 | 30209 | 物业管理费 | 1.35 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 252.99 | 30211 | 差旅费 | 14.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 39.01 | 30213 | 维修(护)费 | 7.63 | 31013 | 公务用车购置 | 1.54 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 2.46 | 30215 | 会议费 | 0.95 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.90 | 30216 | 培训费 | 1.30 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 17.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 2.00 |
30307 | 医疗费 | 1.96 | 30218 | 专用材料费 | 1.99 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 2.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.20 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 200.47 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 70.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.31 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.16 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.60 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.24 | ||||||
人员经费合计 | 2,820.76 | 公用经费合计 | 255.86 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
附件七：
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：潜江市城市管理局（汇总） 金额单位：万元
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
64.37 | 0.00 | 43.74 | 23.72 | 20.02 | 20.63 |
注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
附件八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：潜江市城市管理局（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
2016年城管部门决算公开补充资料
一、机关运行经费执行情况说明。
2016年度，城管部门包括局机关、城管支队、环卫局、南门河游园、曹禺公园、数字城管监督指挥中心、火车站站前综合管理办公室等7家行政事业单位机关运行经费支出348.91万元，比2015年增加40.18万元，增长11.51%，增加原因主要是数字城管监督指挥中心、火车站站前综合管理办公室为新成立预算单位两个。
二、政府采购执行情况说明。
城管局2016年政府采购决算支出总额为3512.79万元，其中政府采购货物支出1061.31万元，占支出总额的30%；政府采购工程支出2274.81万元，占支出总额的65%；政府采购服务支出176.67万元占支出总额的5%。
用一般公共预算财政拨款的政府采购支出为782.77万元，占支出总额的22.3%。其中：货物支出为171.58万元，占支出总额的5%；政府采购工程支出为484.52万元，占支出总额的13.8%,；政府采购服务支出为126.67万元占支出总额的3.5%。
用其他财政资金的政府采购支出为2730.03万元，占支出总额的77.7%。其中：货物支出为889.73万元，占支出总额的25.3%；政府采购工程支出为1790.3万元，占支出总额的51%；政府采购服务支出为50万元，占支出总额的1.4%。
三、专业性较强的名词解释。
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是城投拨付资金等。
3、用事业基金弥补收支差额：指城管系统事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。
6、城乡社区支出：指城管系统行政、事业单位（包括局机关及系统各二级单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作及事业发展的基本支出和项目支出。
7、社会保障和就业支出：指城管系统归口统一管理的行政单位离休干部局人员经费支出及系统离退休职工活动支出。
8、结余分配：指城管系统事业单位当年结余分配的情况和结果。结余分配的内容主要包括两项：一是有所得税缴纳业务的单位计算应交所得税；二是按规定提取专用基金(职工福利基金)。
9、转入事业基金：城管系统事业单位结余分配后余额。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、“三公”经费：指城管部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
14、机关运行经费：为保障城管系统各行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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