目 录

第一部分  城管部门单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    城管部门2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2018年一般公共预算支出情况说明

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

    五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明：城管部门无政府性基金预算支出。

六、关于2018年收支预算情况的说明

七、关于2018年收入预算情况说明

八、关于2018年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  城管部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

2018年度部门预算于2018年1月16日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门预算予以公开。

第一部分  城管部门单位概况

一、主要职能

城管局主要职能是： 

(一)研究制定城市管理工作计划、实施方案和考核标准，并负责组织实施。配合有关部门做好各类城市创建工作。

(二)贯彻执行国家和省、市关于城市管理的法律、法规和政策；研究起草本市城市管理的规范性文件，经批准后组织实施。

(三)负责全市城市管理行政执法工作的组织、协调、检查、监督，以及对城管行政执法队伍的监督和考核工作。

(四)负责城区公园、游园维护、管理工作。

(五)负责城区户外广告、景观灯饰、临街立面等市容市貌的管理工作。

(六)负责城区主次干道、居民小区的环境卫生和环卫行业管理工作；负责垃圾中转站、垃圾处理场、公厕等环卫设施的维护管理和环卫企业的资质管理工作；依法依规组织征收城市生活垃圾处理费。

(七)负责数字城管监督指挥中心的建设与管理工作。

(八)负责火车站站前广场市容秩序、环境卫生、交通秩序、园林绿化、市政设施、亮化美化等综合管理。

(九)根据国务院和省政府授权，负责行使城市管理相对集中行政处罚工作：

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权；

3、行使公安交通管理方法法律、法规、规章规定对侵占城市道路行为的行政处罚权。

(十)负责全市农村生活垃圾统筹治理的督办、检查、考核，负责村镇生活垃圾收运市场化公司运营的监管工作。

(十一)负责市政公用设施运行管理方面全部工作。

(十二)负责园林绿化管理方面全部工作。

(十三)负责城区路灯管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.机关本级

2.潜江市城市管理行政执法支队

3.潜江市环境卫生管理局

4.潜江市南门河游园管理处

5.潜江市曹禺公园管理处

6.潜江市数字城管监督指挥中心

7.潜江市火车站站前综合管理办公室

8.潜江市市政工程管理局

9.潜江市园林局

第二部分    城管部门2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算18440.23万元。收入包括：一般公共预算财政拨款17144.9万元、上年结转1295.33万元。支出包括：社会保障和就业支出783.28万元、医疗卫生与计划生育支出178.99万元、城乡社区支出17165.27万元、住房保障支出312.69万元。

二、关于2018年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2018年一般公共预算支出18440.23万元，比上年执行数增10478.56万元，主要原因是职能增强，从住建委划拨单位两家，分别为市政局和园林局，新增单位1家路灯管理局（该单位预算在局机关编报）等。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业（类）支出783.28万元，占4.25%；医疗卫生与计划生育支出178.99万元，占0.97%；城乡社区支出17165.27万元，占93.08%；住房保障支出312.69万元，占1.7%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年预算数85万元，比上年执行数增加85万元，增加原因上年职业年金未纳入财政拨款预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年预算数0.02万元，比上年执行数增加0.02万元，增加原因本年增退休人员1名。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年预算数589.27万元，比上年执行数增加404.92万元，增长219.65%，增加原因本年养老保险纳入财政拨款预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2018年预算数108.99万元，比上年执行数增加59.46万元，增长120.05%，增加原因本年从住建委划拨市政局和园林局，对比去年系统离退休人员增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年预算数173.14万元，比上年执行数增加122.3万元，增长240.56%，增加原因本年从住建委划拨市政局和园林局人员增加及城管支队140人转财政全额供养。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年预算数5.85万元，比上年执行数增加1.99万元，增长51.556%，增加原因本年医疗保险拨款口径上调。

7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2018年预算数3711.96万元，比上年执行数增加729.35万元，增长24.45%，增加原因本年城管支队140人转财政全额供养、协管员人员经费上调。

8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018年预算数220.73万元，比上年执行数增加37.79万元，增长20.66%，增加原因本年工资调资等。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年预算数3854.11万元，比上年执行数增加3854.11万元，增加原因本年从住建委划拨市政局和园林局相应支出增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年预算数1525.04万元，比上年执行数增加383.28万元，增长33.57%，增加原因本年财政拨款项目增加。

11．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2018年预算数850万元，比上年执行数增加850万元，增加原因新增单位路灯管理局增路灯运行维护费。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年预算数7003.43万元，比上年执行数增加3746.67万元，增长115.04%，增加原因本年环卫服务范围增加及农村生活垃圾统筹治理预算经费下达至我局，上年在财政大预算中保障。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年预算数312.69万元，比上年执行数增加203.67万元，增长186.82%，增加原因本年城管支队140人转财政全额供养

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

城管部门2018年一般公共预算基本支出3113.19万元，其中：

(一)人员经费2906.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、离退休费、住房公积金等。

(二)公用经费206.42万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、邮电费、工会经费等。

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

城管部门2018年“三公”经费预算数为154.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费104.4万元，公务接待费49.98万元。2018年“三公”经费预算比上年预算数（执行数）增加25.8万元，主要原因是：从住建委划拨市政局和园林局相应支出增加。

五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明：城管部门无政府性基金预算支出。

六、关于2018年收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结转等。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算23513.98万元。

七、关于2018年收入预算情况说明

本部门2018年收入预算23513.98万元，其中：上年结转1295.33万元，占5.51%；一般公共预算拨款收入17144.9万元，占72.92%；上级补助收入887.24万元，占3.77%；其他收入4186.51万元，占17.8%。

八、关于2018年支出预算情况说明

本部门2018年支出预算23513.98万元，其中：基本支出3775.98万元，占16.06%；项目支出19738万元，占83.94%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括城管局机关、城管支队、环卫局、南门河游园、曹禺公园、数字城管、火车站站前综合管理办、市政局、园林局等，2018年机关支运行经费预算476.02万元，比上年预算增加126.98元，增长36.38%，增加的主要原因是从住建委整体划拨市政局和园林局。

（二）政府采购情况

2018年本部门所属各预算单位政府采购预算总额4484.93万元，其中：政府采购货物支出2179.68万元，政府采购工程支出1918.85万元，政府采购服务支出386.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

城管局所属预算单位共有车辆255辆，其中一般公务有车7辆，执法执勤车37辆，特种专业技术车辆（作业车辆）211辆。其中单位价值在50万元以上作业车辆20辆，单位价值在100万元以上作业车辆1辆。

（四）预算绩效情况

2017年财政拨款项目绩效目标实现全覆盖，具体涉及系统一般公共预算拨款项目支出9401.96万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2、上级补助收入：指城管系统二级单位从局和除财政以外其他部门取得的拨款收入。

3、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城投拨付资金等。

4、用事业基金弥补收支差额：指城管系统事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

7、城乡社区支出：指城管系统行政、事业单位（包括局机关及系统各二级单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作及事业发展的基本支出和项目支出。

8、社会保障和就业支出：指城管系统归口统一管理的行政单位离休干部局人员经费支出及系统离退休职工活动支出。

9、医疗卫生支出：指城管系统各单位为职工上缴的医疗保险支出。

10、住房保障支出：指城管系统各单位为职工上缴的住房公积金支出。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：指城管部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15、机关运行经费：为保障城管系统各行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分  城管部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）