目录

一、部门主要职能

二、部门基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、政府性基金支出决算情况

六、“三公经费”财政拨款决算情况

七、名词解释和其他需要说明的事项

八、决算公开表格(数据为零的挂空表)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算总表

（三）支出决算总表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年部门决算于2017年10月11日经市财政批准，按照决算公开工作的要求，现将城管局2017年部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

城管部门的主要职责是：

(一)研究制定城市管理工作计划、实施方案和考核标准，并负责组织实施。配合有关部门做好各类城市创建工作。

(二)贯彻执行国家和省、市关于城市管理的法律、法规和政策；研究起草本市城市管理的规范性文件，经批准后组织实施。

(三)负责全市城市管理行政执法工作的组织、协调、检查、监督，以及对城管行政执法队伍的监督和考核工作。

(四)负责城区公园、游园维护、管理工作。

(五)负责城区户外广告、景观灯饰、临街立面等市容市貌的管理工作。

(六)负责城区主次干道、居民小区的环境卫生和环卫行业管理工作；负责垃圾中转站、垃圾处理场、公厕等环卫设施的维护管理和环卫企业的资质管理工作；依法依规组织征收城市生活垃圾处理费。

(七)负责数字城管监督指挥中心的建设与管理工作。

(八)负责火车站站前广场市容秩序、环境卫生、交通秩序、园林绿化、市政设施、亮化美化等综合管理。

(九)根据国务院和省政府授权，负责行使城市管理相对集中行政处罚工作：

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

3、行使公安交通管理方法法律、法规、规章规定对侵占城市道路行为的行政处罚权。

(十)承办上级交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

城管部门包括6个机关行政科室及10个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，城管部门在省住建厅和市委、市政府的正确领导下，市城管局紧紧围绕“城乡一体、走在前列”的工作目标，抢抓创建全国文明城市和国家卫生城市的契机，以开展“三提高”和“强转树”活动为载体，探索推进城市管理体制改革，强化干部队伍能力建设,大力开展城乡环境综合整治，城市管理各项工作实现了新的突破。，重点完成了以下工作：

（一）强化基层党建保障，队伍战斗力全面提升

1.开展“五型班子”创建活动。

2.开展“大抓基层大抓支部”活动。

3.抓规章制度建设，增强工作效力。

（二）立足创新抓改革，执法体制改革成效显著

1.城市管理机制更加高效。

2.城管队伍建设更有成效。

（三）精细城管纵深推进，全面治理促成效

1.城市管理专项整治更有力。

2.城市扬尘污染治理更有效。

3.餐饮油烟污染治理更有色。

4.市政设施管养更规范。

5.园林绿化养护更精细。

（四）实施大力度投入，城管现代化大步跨越

1.加强现代化设施设备投入。

2.加强智慧城市建设。

（五）城乡统筹治理，村镇环境明显改善

1.实行城乡垃圾收运市场化改革。

2.完善村组保洁运行及监督考核机制。

四、2017年决算收支总体情况

2017年度部门决算总收入12,417.58万元，较2016年增加1,511.02万元，增长13.8%，主要原因是上级部门加大对城市管理工作支持力度，并新增两个二级单位。2017年度部门决算总支出12,417.58万元，较2016年增加1,511.02万元，增长13.8%，主要原因是职能增强，新增两个二级单位。

（一）收入总计12，417.58万元

2017年度部门决算总收入12，417.58万元，其中本年收入11，566.7万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入9，135.26万元，占总收入的73.56%，较 2016 年决算增加 3,625.21 万元，增长 65.79%。其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2，431.42万元,占总收入的19.58%，较 2016 年决算减少 2,574.86 万元，降低 105.89%。

7.用事业基金弥补收支差额261.24万元，占总收入的2.1%，较 2016 年决算增加205.21万元，增长366.25%。

8.上年结转和结余589.64万元,占总收入的4.76%，增加255.43万元，增长76.43%。

（二）支出总计12，417.58万元

2017年度部门决算总支出12，417.58万元，其中本年支出10，802.78万元。具体情况如下：

1.基本支3，479.5万元。占总支出的28.02%，较 2016 年决算增加 58.83 万元，增长 1.72%。其中，人员支出2,877.25万元，占基本支出的82.69%；对个人和家庭补助支出134.58万元，占基本支出的3.87%；公用支出467.67万元，占基本支出的13.44%。

2.项目支出7，323.28万元，占总支出的58.98%，较 2016 年决算增加 898.21 万元，增长 13.98%。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配61.8万元,占总支出的0.49%，较 2016 年决算减少409.39万元，降低 86.88%。

7.年末结转结余1，553万元，占总支出的12.51%，较 2016 年决算增加963.36 万元，增长 163.38%。

五、政府性基金支出决算情况：本年度无政府性基金支出。

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2017年“三公”经费财政拨款支出125.74万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费24.01万元，公务用车购置及运行费101.73万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费：无。

（二）公务接待费

2017年支24.01万元。主要用于城市管理方面的考察、工作经验交流等方面的接待活动，累计接待394批次、接待总人数3058人。与上年相比支出增加16.38%，主要原因是：增加了两个二级单位。

（三）公务用车购置及运行费

2017年支出101.73万元。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费101.73万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量34辆。与上年相比，公务用车运行费增加了408.14%，主要原因是：增加了两个二级单位。

七、名词解释和其他需要说明的事项：城管委办公室、垃圾焚烧发电项目指挥部、潜阳路升级改造指挥部等为临时机构，不具备独立法人资格，无法独立核算，其工作经费并入城管局机关核算。

八、决算公开表格如下(数据为零的挂空表)：

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算总表

（三）支出决算总表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017决算公开表格.xlsx