目录

第一部分  潜江市城市管理执法局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  潜江市城市管理执法局2018年部门决算(汇总)情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  潜江市城市管理执法局2018年度部门决算表(汇总表)

一、收入支出决算总表

二、收支决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算拨款基本支出决算表

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年度部门决算于2019年10月14日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门决算予以公开。

     第一部分  潜江市城市管理执法局概况

一、主要职责

我单位主要职能是： 

(一)研究制定城市管理工作计划、实施方案和考核标准，并负责组织实施。配合有关部门做好各类城市创建工作。

(二)贯彻执行国家和省、市关于城市管理的法律、法规和政策；研究起草本市城市管理的规范性文件，经批准后组织实施。

(三)负责全市城市管理行政执法工作的组织、协调、检查、监督，以及对城管行政执法队伍的监督和考核工作。

(四)负责城区公园、游园维护、管理工作。

(五)负责城区户外广告、景观灯饰、临街立面等市容市貌的管理工作。

(六)负责城区主次干道、居民小区的环境卫生和环卫行业管理工作；负责垃圾中转站、垃圾处理场、公厕等环卫设施的维护管理和环卫企业的资质管理工作；依法依规组织征收城市生活垃圾处理费。

(七)负责数字城管监督指挥中心的建设与管理工作。

(八)负责火车站站前广场市容秩序、环境卫生、交通秩序、园林绿化、市政设施、亮化美化等综合管理。

(九)根据国务院和省政府授权，负责行使城市管理相对集中行政处罚工作：

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权；

3、行使公安交通管理方法法律、法规、规章规定对侵占城市道路行为的行政处罚权。

(十)负责全市农村生活垃圾统筹治理的督办、检查、考核，负责村镇生活垃圾收运市场化公司运营的监管工作。

(十一)负责市政公用设施运行管理方面全部工作。

(十二)负责园林绿化管理方面全部工作。

(十三)负责城区路灯管理工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算和所属二级单位决算在内。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：

1.机关本级

2.潜江市城市管理行政执法支队

3.潜江市环境卫生管理局

4.潜江市南门河游园管理处

5.潜江市曹禺公园管理处

6.潜江市数字城管监督指挥中心

7.潜江市火车站站前综合管理办公室

8.潜江市市政工程管理局

9.潜江市园林局

10.潜江市路灯管理局

11.潜江市农村环境卫生管理局

第二部分  潜江市城市管理执法局2018年

部门决算（汇总）情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计19,056.89万元，支出总计19,056.89万元。与上年相比，收入增加6,639.31万元，增长53.47%，支出增加6,639.31万元，增长53.47%。

二、关于2018年度收入决算情况说明

本年收入合计16,832.28万元，其中：财政拨款收入12，955.53万元，占比76.97%，较 2017年决算增加3,820.27 万元，增长 41.82%;上级补助收入17.2万元，占总收入的0.10%，较 2017年决算增加17.2 万元，增长100%；其他收入3859.55万元，占比22.93%。较 2017年决算增加1，428.13 万元，增长58.74%。  

三、关于2018年度支出决算情况说明

本年支出16，574.37万元，其中：基本支出5，335.93万元，占总支出的32.19%，较2017年决算增加 1856.43 万元，增长53.35%；项目支出11,238.43万元，占总支出的67.81%，较 2017年决算增加 3，915.16 万元，增长 53.46%。

四、关于部门2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计14，866.19万元，财政拨款支出总计14，866.19万元。与上年相比，财政拨款收入增加5249.15万元，增长54.58%；财政拨款支出增加5249.15万元，增长54.58%。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出13，037.50万元，占本年支出合计的78.66%。与上年相比，财政拨款支出增加4739.01万元，增长57.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出13，037.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出336.52万元，占比2.58%；城乡社区支出12,700.98，占比97.42%。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出4,748.32万元，其中：

（一）人员经费4,421.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费、抚恤金、住房公积金等。

（二）公用经费326.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、其他资本性支出等。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出127.57万元，其中：因公出国（境）经费5.5万元，公务接待费19.88万元，公务用车运行费102.19万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费：5.5万元,全年因公出国（境）累计1 人次。

（二）公务接待费

2018年支出19.88万元。主要用于城市管理方面的考察、工作经验交流等方面的接待活动，累计接待397批次、接待总人数2933人。与上年相比支出减少4.13万元，降低17.2%，主要原因是严格控制公务接待经费支出，加强内部控制管理，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费

2018年支出102.19万元。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费102.19万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量42辆。与上年相比，公务用车运行费增加了0.46万元，增长0.45%。

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

      本部门政府性基金预算财政拨款收入支出为零。   

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费。

2018年度，城管部门包括局机关、城管支队、环卫局、南门河游园、曹禺公园、市政局、园林局、路灯局、农环局、数字城管监督指挥中心、火车站站前综合管理办公室等11家行政事业单位机关运行经费支出326.62万元，比2017年减少88.41万元，降低21.3%，减少的主要原因是加强管理，严控各项支出。

（二）政府采购情况。

2018年度，城管局政府采购支出总额4，004.68万元，其中：政府采购货物支出1,426.34万元，占支出总额的35.62%，与上年相比增加230.11万元；增长19.24%；政府采购工程支出 65.8万元，占支出总额的1.64%，与上年相比减少630.12万元；降低90.54%；政府采购服务支出2,512.54 万元，占支出总额的62.74%，与上年相比增加,162.43万元；增长100.98%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018年12月31日，机关及所属局二级单位共有车辆190辆。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是城投拨付资金等。

3、用事业基金弥补收支差额：指城管系统事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

6、城乡社区支出：指城管系统行政、事业单位（包括局机关及系统各二级单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作及事业发展的基本支出和项目支出。

7、社会保障和就业支出：指城管系统归口统一管理的行政单位离休干部局人员经费支出及系统离退休职工活动支出。

8、结余分配：指城管系统事业单位当年结余分配的情况和结果。结余分配的内容主要包括两项：一是有所得税缴纳业务的单位计算应交所得税；二是按规定提取专用基金(职工福利基金)。

9、转入事业基金：城管系统事业单位结余分配后余额。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：指城管部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、机关运行经费：为保障城管系统各行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年度部门决算表（汇总）

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

2018潜江市城市管理局决算公开表(汇总）.XLS