绩效目标申报表 _ 部门预决算

（2019年度）
项目名称		环境整治（农村环境整治）类		项目负责人及联系电话	彭小明13907225959
主管部门		潜江市城市管理执法局		实施单位	农村环境卫生管理局
资金情况960 （万元）		年度资金总额：		960
		其中：财政专项扶贫资金		960
		其他财政资金
		其他资金
总体目标	年度目标
	按照“因地施策、量力而行、市场引导、购买服务”的原则，结合我市实际，采取“统筹治理、分段负责、市场外包和自主承担”相结合的方式，对我市农村生活垃圾进行了一体化治理，2019年将统筹治理范围覆盖到全市所有乡镇和90%以上的村庄，农村生活垃圾无害化处理率达到80%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	★★★贫困村人居环境整治个数			10个
			★贫困村生活垃圾定点存放数量			10处
			贫困村生活垃圾无害化处理量			40000吨
		质量指标	★项目工程验收率			95%
			设施正常使用率			≥100%
		时效指标	清运时间，处理时间			≥365天
		成本指标	★补助标准
			农村生活垃圾收运服务费每吨92.8元			371.2万元
			农村生活垃圾收运人员工资			588.8万元
	效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数			≥30000人
		可持续影响指标	环保设施使用年限			≥5年
			生活垃圾定点存放清运率			≥100%
			生活垃圾无害化处理率			≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益群众满意度			≥90%
注：1.“其他财政资金”指与财政专项扶贫资金共同用于同一脱贫攻坚项目的财政资金；“其他资金”是指除财政性资金以外的其他自筹资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，其中三星指标为必填的核心绩效指标，其他可自行增加或适当调整。

（2019年度）
项目名称		环境整治（农村环境整治）类		项目负责人及联系电话	彭小明13907225959
主管部门		潜江市城市管理执法局		实施单位	农村环境卫生管理局
资金情况1480 （万元）		年度资金总额：		1480
		其中：财政专项扶贫资金		1480
		其他财政资金
		其他资金
总体目标	年度目标
	按照“因地施策、量力而行、市场引导、购买服务”的原则，结合我市实际，采取“统筹治理、分段负责、市场外包和自主承担”相结合的方式，对我市农村生活垃圾进行了一体化治理，2019年将统筹治理范围覆盖到全市所有乡镇和90%以上的村庄，农村生活垃圾无害化处理率达到80%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	★★★贫困村人居环境整治个数			15个
			★贫困村生活垃圾定点存放数量			15处
			贫困村生活垃圾无害化处理量			60000吨
		质量指标	★项目工程验收率			95%
			设施正常使用率			≥100%
		时效指标	清运时间，处理时间			≥365天
		成本指标	★补助标准
			农村生活垃圾收运服务费每吨95.887元			575.32万元
			农村生活垃圾收运人员工资			904.68万元
	效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数			≥37150人
		可持续影响指标	环保设施使用年限			≥5年
			生活垃圾定点存放清运率			≥100%
			生活垃圾无害化处理率			≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益群众满意度			≥90%
注：1.“其他财政资金”指与财政专项扶贫资金共同用于同一脱贫攻坚项目的财政资金；“其他资金”是指除财政性资金以外的其他自筹资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，其中三星指标为必填的核心绩效指标，其他可自行增加或适当调整。