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潜江市人民政府机关事务管理办公室 2017年部门预算及编制说明

索 引 号: 011396186/2020-74512 主题分类: 其他 发布机构: 潜江市人民政府机关事务管理办公室 发文日期: 2017年01月17日 00:00:00 文  号:无 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2017年01月17日 00:00:00 名  称: 潜江市人民政府机关事务管理办公室 2017年部门预算及编制说明

潜江市人民政府机关事务管理办公室

2017年部门预算及编制说明

一、本部门职责

政府机关事务管理办公室主要负责政府机关财务、财产、房产、基建维修、小车管理、房屋出租、安全保卫、绿化卫生、供电、供水、户籍、计划生育、老干、关协、会议室、机关食堂等方面管理工作。其职能是保障政府机关各项工作的顺利运行。

二、本部门基本情况及资金供给方式

1、基本情况

政府机关事务管理办公室下设四科一队:事务管理科、财务科、老干部科、保卫科、小车队。

2、干部职工人数情况

市政府机关现有在册总人数140人。其中在职在编70人(正副市长、调研员10人,政府办公室48人,政府行管办12人)离退休28人(离休2人,退休26人)聘用有编合同工6;聘用合同工13人,临时工13另外遗属7人。

3、经费来源

政府机关资金来源是财政拨款,包括:在职人员工资日常公用支出项目支出、离休费退休费、退职费、社保费、公积金等。

4、办公地点:园林办事处建设街70号(老政府大院内),建筑面积1100多平方米。

5、法定代表人:胡庆华    部门预算编制人:张望       联系电话:6242246

2017年工作的主要任务和目标

进一步增强政府管理职能,服务政府机关事务的能力,认真落实收支两条线的规定,加强财务管理,促进部门预算工作顺利进行。按照量入为出,收支平衡的原则,提高资金使用效益。

(一)收入情况

财政预算拨款是结合单位上年度预算执行情况和本年度工作任务,按需要和可能的原则确定的。2016年部门预算收入1395.08万元+非税135.12万元=1530.2万元。

(二)支出情况

支出预算是根据部门的收入规模,按功能分解核定。支出预算包括人员工资日常公用支出、对个人和家庭补助支出、项目支出

① 员经费包括在职在编人员基本工资225.47万元,年终奖即第十三个月工资17.49万元,规范性津补162.73万元+95.12万元(非税)=257.85万元,社保21.22万元,女工卫生费0.26万元,其他人员支出35.2万元,绩效工资14.72万元。合计477.11万元+95.12万元(非税)=572.21万元

基本公用支出主要包括:办公费13.45万元,水电费8万元,邮电费8.4万元,公务用车维护费2万元,差旅费15万元,维修费10万元,培训费8万元,招待费15万元,会议费8万元,工会经费21.5万元,因公出国5万元,其他商品和服务支出5万元,合计119.35万元。

对个人和家庭补助支出项目:离休费12.34万元,,退休费55.42万元,退休津贴54.94万元,退管费0.52万元,遗属生活补助3.99万元,住房公积金23.26万元+ 42万元(非税)65.26万元。合计150.47万元+40万元(非税)=192.47万元

④项目支出:1、不可预见性经费13.5万元2、上海办工作经费13.5万元3、政府全会经费27万元,4、华中家具园指挥部专班经费9万元,5、政府政策调研经费45万元,6、政府办以钱养事经费27.54万元,7、政府督查室工作经费9万元8、政府法律顾问经费18万元,9、政府网站建设维护费15万元,10、市电子政务平台通讯线路租金38.94万元11、计算机安全等级测评经费9万元,12、市电子政务平台运行维护外包经费116.79万元, 13、政府公报经费13.5万元,14、金融办工作经费10.8万元,15、档案管理费0.4万元,16、市优化经济发展环境办公室工作经费13.5万元,17、小型购置及维修经费6.3万元,18、应急处置经费9万元,19、春节期间慰问坚守岗位职工经费11.97万元,20、机关老年协会经费1.8万元,,21、市政府领导调研经费81万元,22、客聘市长调研经费19.5万元,23、政府了机关车改补36.26万元,24、行政复议工作经费9万元,25、政府政重大研课题工作经费27万元26、政府咨询顾问经费5.87万元,27、中国城市发展研究经费4.7万元,28、湖北年鉴宣传费1.8万元,29政府信息公开专项经费4.5万元,30、视频会室系统设备维护及服务17万元31﹑客聘市长后勤保障经费30万元。合计:646.17


2017年政府办预算.XLS

2017年政府部门预算补充说明.docx

 

 

20170113

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