2023年度潜江市网络新闻中心部门预算说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  潜江市网络新闻中心单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：负责潜江新闻网、云上潜江、潜江新闻网微信公众号、潜江论坛平台的运营和管理。潜江市网络新闻中心主办的潜江新闻网是由中共潜江市委宣传部主管的市域内唯一一家具备自主采写、及时发布新闻资质的网站，是集新闻、服务、商务资讯为一体的网上信息发布平台。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算只包括机关本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.潜江市网络新闻中心

第二部分 潜江市网络新闻中心2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算201.34万元。收入包括：一般公共预算财政拨款201.34万元。支出包括：人员类项目支出78.18万元，运转类项目支出102.76万元，特定目标类项目支出20.4万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出201.34万元，比上年执行数减少37.53万元，主要原因是项目缩减10%。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员类项目支出78.18万元，占38.83%；运转类项目支出102.76万元，占51.04%；特定目标类项目支出20.4万元，占10.13%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.工资福利支出77.72万元。

（1）基本工资支出：23万元

（2）津贴补贴支出：4.54万元

（3）奖金：18万元

（4）绩效工资：12万元

（5）机关事业单位基本养老保险缴费：9.12万元

（6）职工基本医疗保险缴费：2.47万元

（7）其他社会保障缴费：0.04万元

（8）住房公积金：4.55万元

（9）其他工资福利：4万元

2.商品和服务支出7.35万元

（1）办公费：2万元

（2）差旅费：1.5万元

（3）公务接待费：0.5万元

（4）工会经费：1.14万元

（5）公务用车运行维护费：1万元

（6）其他商品和服务支出：1.21万元

3.对个人和家庭补助：0.46万元

4.其他运转类项目支出：115.81万元

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出85.53万元，其中：

（一） 人员经费78.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利性支出、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.35万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费(交通费)、水费、电费、会议费、维修（护）费、差旅费。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：公务用车购置及运行费1万元，公务接待费0.5万元。2023年“三公”经费预算与上年执行数一致，主要原因是：本单位严格控制三公经费。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门该表数据为零，因为本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2023年收支总预算401.34万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算401.34万元，一般公共预算拨款收入201.34，占50.17%；事业收入200万元，占49.83%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算401.34万元，其中：基本支出236.98万元，占59.05%；项目支出164.36万元，占40.95%

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2023年机关运行经费预算401.34万元，比上年预算增加2.47万元，增加原因主要是事业收入预算增加。             

（二）政府采购情况

2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额4万元，主要是购置办公设备台式电脑、打印机。

（三）国有资产占有使用情况

本单位所有资产全部由本单位使用、保管，不存在外借、租借等情况。

（四）预算绩效情况

本单位所有项目，均设置有绩效目标，在项目结束时，按照设定的绩效目标进行绩效评价。

      （五）其他情况（无）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  潜江市网络新闻中心2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）