目 录

第一部分  共青团潜江市委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    共青团潜江市委2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

七、关于2023年部门收支预算情况的说明

八、关于2023年部门收入预算情况说明

九、关于2023年部门支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）其他情况

十一、名词解释

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出

九、政府采购预算表

2023年度共青团潜江市委预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  共青团潜江市委概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

 (一)领导全市共青团工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。    

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设，指导全市志愿者工作的开展。    

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究，向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。    

（四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算，二级单位潜江市青年新媒体中心。

第二部分    共青团潜江市委2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算268.9万元。收入包括：一般公共预算财政拨款268.9万元。支出包括：一般公共服务支出268.9万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出268.9万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员类项目支出153.21万元，占56.98%；运转类项目支出113.59万元，占42.24%，其中公用经费项目支出12.96万元，其他运转类项目支出100.63万元；特定目标类2.10万元，占0.78%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务财政事务（款）行政运行（项）。2023年预算数268.9万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出166.17万元，其中：

（一）人员经费153.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费12.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费支出。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为3.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费3.90万元。2023年“三公”经费预算与2022年预算数持平。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

本单位不属国有资本经营单位。

七、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、单位资金收入。支出包括：一般公共服务支出。本部门2023年收支总预算319.48万元。

八、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算319.48万元，其中：一般公共预算拨款收入268.90万元，占84.17%；其他收入20.00万元,占6.26%；上年结转结余30.58万元，占9.57%。

九、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算319.48万元，其中：人员类项目支出177.21万元，占55.47%；运转类项目支出140.17万元，占43.87%；特定目标类支出2.10万元，占0.66%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括公务接待费、差旅费、邮电费、会议费、办公费、培训费、其他商品和服务支出等费用，2023年机关运行经费预算12.96万元，比上年预算增加2.62万元，增加25.34%。

（二）政府采购情况

2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额15.20万元，包含台式计算机、复印纸、印刷服务等。

（三）国有资产占有使用情况

本单位所有资产全部由本单位使用、保管，不存在外借、租借等情况。

（四）预算绩效情况

2023年预算绩效目标：保障团市委工作人员经费和工作经费；开展青少年宣教活动，深化青少年思想政治引领；持续开展志愿服务，实行大学生创业扶持计划，引导青年投身经济社会发展；开展“青”字号活动品牌，全力服务青年成长成才；完成共青团换届工作；开展纪念五四运动104周年活动；开展换届活动；配备青少年事务社工，增加团的工作力量；保障“青年之家”日常运营。

（五）其他情况

无其他事项说明。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）社会保障和就业：指市政府外事办公室退休方面的支出。 

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出

九、政府采购预算表