潜江市城市管理执法局

2023年度潜江市规划执法支队部门预算

目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支总表的情况说明

二、关于2023年收入总表的情况说明

三、关于2023年部门支出总表（支出功能科目）的情况说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的情况说明

五、关于2023年一般公共预算支出的情况说明

六、关于2023年一般公共预算基本支出的情况说明

七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出的情况说明

八、关于2023年政府性预算支出情况说明（无）

九、关于2023年政府采购预算表的情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、部门支出总表（支出功能科目）

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  规划支队单位概况

一、部门主要职能及机构设置情况

二、规划支队的主要职能是违法建设调查查处。正科级全额

财政事业单位，领导职数为一正三副，内设一个办公室三个大队。 

二、部门预算单位构成

纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

潜江市规划执法监察支队

第二部分  规划执法支队2023年部门预算情况说明

    一、关于2023年部门收支总表的情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结转等。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、住房保障支出等。2023年我单位收入总预算327.17万元。收入包括：一般公共预算财政拨款257.17万元、其他收入67.4万元、上年结转结余2.6万元。

支出（按支出功能分类）预算为城乡社区支出327.17万元；按支出类别分类总计327.17万元，包括：人员类项目支出290.52万元，运转类项目支出35.65万元，其中公用经费项目支出31.61万元，其他运转类项目支出5.04万元；按部门预算支出经济分类总计为327.17万元：包括工资福利支出290.52万元，商品和服务支出36.65万元。

二、关于2023年收入总表的情况说明

2023年总收入预算327.17万元，包括本年收入324.57万元和上年结转结余2.6万元。本年收入包括一般公共预算收入257.17万元，占收入的78.6%；其他收入67.4万元，占收入的20.6%；上年结转结余为2.6万元，占收入的0.8%。

2023年收入与上年671.76万元相比减少344.59万元，减少51.29%，减少原因为2022年预算罚没收入为500万元，而2023年罚没收入为100万元。

三、关于部门支出总表（支出功能科目）的情况说明

2023年预算支出总计327.17万元，按支出功能分类分为人员类项目支出290.52万元，占预算总支出的88.8%；运转类项目支出36.65万元，占预算总支出的11.2%。其中运转类项目支出又分为公用经费项目支出31.61万元和其他运转类项目支出5.04万元。

2023年预算支出总计与上年671.76万元相比减344.59万元，减少51.29%，减少原因为2022年预算其他运转类项目支出522.2万元为罚没收入为500万元，而2023年罚没收入100万元预算支出为人员类项目支出。

四、关于财政拨款收支预算总表的情况说明

   2023年我单位财政拨款收入总预算257.17万元，为一般公共预算财政拨款257.17万元。

支出（按支出功能分类）预算为城乡社区支出257.17万元；按支出类别分合计257.17万元，包括：人员类项目支出240.52万元，公用经费项目支出11.61万元，其他运转类项目支出5.04万元；按部门预算支出经济分类合计为257.17万元：包括工资福利支出240.52万元，商品和服务支出16.65万元。

与上年财政拨款收支相比减少了344.59万元，减少51.29%，减少原因为2022年预算罚没收入为500万元，而2023年罚没收入为100万元。

五、关于一般公共预算支出表的情况说明

2023年一般公共预算支出257.17万元，其中人员类项目支出240.52万元，公用经费项目11.61万元，其他运转类项目支出5.04万元，比上年预算数618.25万元减少了377.73万元，减少了60.0%，减少原因是罚没收入预算减少了400万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的情况说明

规划支队2023年一般公共预算基本支出252.13万元，比上年预算111.05万元增加了141.08万元，增加了47.85%，增加原因为罚没收入转入人员经费支出。具体明细如下：

(一)工资福利支出44.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出11.61万元，主要包括：办公费、电费、维修费、公务接待费、邮电费、工会经费和其他商品和服务支出等。

七、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.04万元，公务接待费1万元。2023年“三公”经费预算比上年预算数增加了4.04万元，主要原因是科目调整，2022年公车运行费7.2万元的项目支出，而2023年公车运行费5.04万元调至一般公共预算“三公”经费支出表。（实际上2022年“三公”经费为9.2万元，2023年为6.04万元）。公用接待费1万元，比上年减少1万元。

八、关于2023年政府性基本预算支出情况说明（无）

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购预算情况的说明

2023年本单位政府采购预算总额9.02万元，其中公务用车运行维护费5.04万元，办公设备购置费3.98万元。与上年预算5万元相比，增加了80.4%，增加原因为公务用车运行费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化的情况说明

2023年预算收支总计327.17万元，与上年671.73万元相比，减少了344.21万元，减少了51.24%，减少原因为罚没收入减少了400万元。其中一般公共预算财政拨款收入257.17万元，比上年618.25万元减少了361.08万元，减少了58.4%，减少原因为罚没收入减少400万元。单位自有资金2023年预算67.4万元，比上年53.47万元增加13.93万元，增加了26.05%。

（二）机关运行费

2023年机关支运行经费预算31.61万元，比上年预算41.84万元减少10.23万元，减少24.45%，减少原因为节约开支。

（三）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额9.02万元，其中公务用车运行维护费5.04万元，办公设备购置费3.98万元。与上年预算5万元相比，增加了80.4%，增加原因为公务用车运行费。

（三）国有资产占有使用情况

规划支队共有车辆2辆，均为执法执勤车2辆。无价值在50万元以上资产。

（四）预算绩效情况

2023年财政拨款项目绩效目标实现全覆盖，具体涉及系统一般公共预算拨款项目一个，为公车运行经费，金额为5.04万元。

第三部份      名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2、上级补助收入：指城管系统二级单位从局和除财政以外其他部门取得的拨款收入。

3、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城投拨付资金等。

4、用事业基金弥补收支差额：指城管系统事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

7、城乡社区支出：指城管系统行政、事业单位（包括局机关及系统各二级单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作及事业发展的基本支出和项目支出。

8、社会保障和就业支出：指城管系统归口统一管理的行政单位离休干部局人员经费支出及系统离退休职工活动支出。

9、医疗卫生支出：指城管系统各单位为职工上缴的医疗保险支出。

10、住房保障支出：指城管系统各单位为职工上缴的住房公积金支出。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：指城管部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15、机关运行经费：为保障城管系统各行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  规划支队2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（支出功能科目）（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7） 

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）