2023年度潜江市园林局部门预算
2023年度潜江市园林局部门预算
目录
第一部分 潜江市园林局概况
一、主要职能
第二部分 潜江市园林局2023年部门预算情况说明
第三部分 潜江市园林局2023年度部门预算表
一、财政拨款收支总表（部门公开表1）
二、一般公共预算支出表（部门公开表2）
三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）
四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）
五、政府性基金预算支出（部门公开表5）
六、部门收支总表（部门公开表6）
七、部门收入总表（部门公开表7）
八、部门支出总表（部门公开表8）
2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。
第一部分 潜江市园林局概况
一、主要职能
我单位主要职能是：
认真宣传贯彻执行党和国家有关城市园林绿化工作的路线、方针、政策及法律法规；根据城市总体规划和城市绿地系统规划的要求及本市发展战略，研究制定全市城市绿化事业近中远期发展规划；负责城区园林绿化建设、管理、保护工作，指导、协助公共绿地管养单位和单位庭院绿化的管养维护等。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
（根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明）
财政拨款收支总预算1872.22万元。收入包括：一般公共预算财政拨款367.36万元,政府性基金预算财政拨款收入1504.86万元。
二、关于2023年一般公共预算支出情况说明
（根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）
（一）一般公共预算支出结构情况
2023年一般公共预算支出367.36万元，比上年执行数减少30万元，主要原因是非税收入项目减少。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共预算人员类支出359.36万元，占97%；特定目标类项目支出8万元，占3%；
（二）一般公共预算支出具体使用情况
（根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明）
1. 一般公共预算人员类项目支出2023年预算数359.36万元，比上年执行数增加97.36万元，增长37%，增加的原因公共预算人员支出增加。
2. 一般公共预算目标类项目支出2023年预算数8万元，比上年执行数减少127.36万元，下降94%，减少的原因公共预算运转类纳入财政大预算。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）
本单位2023年一般公共预算基本支出359.36万元，其中：
（一）人员经费359.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。
四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明）
本单位该表数据为零，应当列示空表公开，并说明本单位2023年没有使用一般公共预算预算拨款安排的支出。
五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明
根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明。本单位2023年政府性基本预算支出1504.86万元，比上年执行数增加1504.86万元，增长100%，增加的原因是原有常规性项目纳入使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2023年收支预算情况的说明
（根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明）
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：人员类项目支出、运转类项目支出。本单位2023年收支总预算3172.78万元。
七、关于2023年收入预算情况说明
（根据《收入总表》公开表7进行具体说明）
本单位2023年收入预算3172.78万元，其中：上年结转772.04万元，占24%；一般公共预算拨款收入367.36万元，占12%；政府性基金预算1504.86万元，占47%；其他收入528.52万元，占17%。
八、关于2023年部门支出预算情况说明
（根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明）
本单位2022年支出预算3172.78万元，其中：基本支出1667.92万元，占53%；项目支出1504.86万元，占47%。
九、其他重要事项的情况说明
（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）
（一）机关运行费
机关运行费2023年机关运行经费预算100万元，和上年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额1567.38万元，其中：办公设备购置34万元；园林绿化管理服务1533.38万元。
（二）国有资产占有使用情况
本单位国有资产占有使用情况，均在正常使用状态。
（三）预算绩效情况
根据财政预算管理要求，2023年度预算二级项目2个，绩效目标已申报。
（四）其他情况
十、名词解释
对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是城投拨付资金等。
3、用事业基金弥补收支差额：指城管系统事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。
6、城乡社区支出：指城管系统行政、事业单位（包括局机关及系统各二级单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作及事业发展的基本支出和项目支出。
7、社会保障和就业支出：指城管系统归口统一管理的行政单位离休干部局人员经费支出及系统离退休职工活动支出。
8、结余分配：指城管系统事业单位当年结余分配的情况和结果。结余分配的内容主要包括两项：一是有所得税缴纳业务的单位计算应交所得税；二是按规定提取专用基金(职工福利基金)。
9、转入事业基金：城管系统事业单位结余分配后余额。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、“三公”经费：指城管部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
14、机关运行经费：为保障城管系统各行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分 潜江市园林局2023年度部门预算表
一、财政拨款收支总表（部门公开表1）
二、一般公共预算支出表（部门公开表2）
三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）
四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）
五、政府性基金预算支出（部门公开表5）
六、部门收支总表（部门公开表6）
七、部门收入总表（部门公开表7）
八、部门支出总表（部门公开表8
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 367.36 | 201一般公共服务支出 | 0.00 | 支出类别分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1504.86 | 204公共安全支出 | 0.00 | 一、人员类项目支出 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 205教育支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | |||||||
206科学技术支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||||||||
207文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 二、运转类项目支出 | 0.00 | ||||||||
208社会保障和就业支出 | 0.00 | 公用经费项目支出 | 0.00 | ||||||||
210卫生健康支出 | 0.00 | 其他运转类项目支出 | 0.00 | ||||||||
211节能环保支出 | 0.00 | 三、特定目标类项目支出 | 0.00 | ||||||||
212城乡社区支出 | 0.00 | 本级支出项目 | 0.00 | ||||||||
213农林水支出 | 0.00 | 转移性支出项目 | 0.00 | ||||||||
214交通运输支出 | 0.00 | ||||||||||
215资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||||||
216商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||||||
217金融支出 | 0.00 | 部门预算支出经济分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
219援助其他地区支出 | 0.00 | 301工资福利支出 | 0.00 | ||||||||
220自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 302商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||
221住房保障支出 | 0.00 | 303对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||||||||
222粮油物资储备支出 | 0.00 | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 309资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||||||||
227预备费 | 0.00 | 310资本性支出 | 0.00 | ||||||||
229其他支出 | 0.00 | 311对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||||||||
230转移性支出 | 0.00 | 312对企业补助 | 0.00 | ||||||||
231债务还本支出 | 0.00 | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||||||
232债务付息支出 | 0.00 | 399其他支出 | 0.00 | ||||||||
233债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||||||
223国有资本经营支出 | 0 | ||||||||||
203国防支出 | 0.00 | ||||||||||
209社会保险基金支出 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 1872.22 | 本年支出合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本年支出合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、上年结余结转 | 结转下年 | 1872.22 | 367.36 | 1504.86 | 0 | 结转下年 | 1872.22 | 367.36 | 1504.86 | 0 | |
(一)一般公共预算 | |||||||||||
(二)政府性基金预算 | |||||||||||
(三)国有资本经营预算 | |||||||||||
收入总计 | 1872.22 | 支出总计 | 1872.22 | 367.36 | 1504.86 | 0 | 支出总计 | 1872.22 | 367.36 | 1504.86 | 0 |
一般公共预算支出表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | |
公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 367.36 | 359.36 | 8.00 | |||||
06 | 经济建设科 | 367.36 | 359.36 | 8.00 | ||||
231 | 潜江市城市管理执法局 | 367.36 | 359.36 | 8.00 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 231010 | 潜江市园林局 | 367.36 | 359.36 | 8.00 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 359.36 | 359.36 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 359.36 | 359.36 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 359.36 | 359.36 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位： | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,504.86 | 0.00 | 1,504.86 | |
212 | 城乡社区支出 | 1,504.86 | 0.00 | 1,504.86 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,504.86 | 0.00 | 1,504.86 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,504.86 | 0.00 | 1,504.86 |
部门收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 367.36 | 201一般公共服务支出 | 支出类别分类 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1504.86 | 204公共安全支出 | 一、人员类项目支出 | 1531.40 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 205教育支出 | 工资福利支出 | 1531.40 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 206科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
五、单位资金收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 二、运转类项目支出 | 1633.38 | ||
其中：事业收入 | 208社会保障和就业支出 | 公用经费项目支出 | 100.00 | ||
上级补助收入 | 210卫生健康支出 | 其他运转类项目支出 | 1533.38 | ||
附属单位上缴收入 | 211节能环保支出 | 三、特定目标类项目支出 | 8.00 | ||
事业单位经营收入 | 212城乡社区支出 | 3172.78 | 本级支出项目 | 8.00 | |
其他收入 | 528.52 | 213农林水支出 | 转移性支出项目 | ||
214交通运输支出 | |||||
215资源勘探信息等支出 | |||||
216商业服务业等支出 | |||||
217金融支出 | 部门预算支出经济分类 | ||||
219援助其他地区支出 | 301工资福利支出 | 1531.40 | |||
220自然资源海洋气象等支出 | 302商品和服务支出 | 100.00 | |||
221住房保障支出 | 303对个人和家庭的补助 | ||||
222粮油物资储备支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
227预备费 | 310资本性支出 | 1541.38 | |||
229其他支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
230转移性支出 | 312对企业补助 | ||||
231债务还本支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
232债务付息支出 | 399其他支出 | ||||
233债务发行费用支出 | |||||
223国有资本经营支出 | |||||
203国防支出 | |||||
209社会保险基金支出 | |||||
本年收入合计 | 2400.74 | 本年支出合计 | 3172.782669 | 本年支出合计 | 3172.782669 |
六、上年结余结转 | 772.042669 | 结转下年 | 结转下年 | ||
其中：一般公共预算 | |||||
政府性基金预算 | |||||
单位资金 | 772.042669 | ||||
收入总计 | 3172.782669 | 支出总计 | 3172.782669 | 支出总计 | 3172.782669 |
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 3172.78 | 2400.74 | 367.36 | 1504.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.52 | 772.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.04 | |
231 | 潜江市城市管理执法局 | 3172.78 | 2400.74 | 367.36 | 1504.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.52 | 772.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.04 |
231010 | 潜江市园林局 | 3172.78 | 2400.74 | 367.36 | 1504.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.52 | 772.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.04 |
部门支出总表（支出功能科目） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | |
公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 3172.78 | 1531.40 | 100.00 | 1533.38 | 8.00 | |||
06 | 经济建设科 | 3172.78 | 1531.40 | 100.00 | 1533.38 | 8.00 | ||
231 | 潜江市城市管理执法局 | 3172.78 | 1531.40 | 100.00 | 1533.38 | 8.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 231010 | 潜江市园林局 | 1667.92 | 1531.40 | 100.00 | 28.52 | 8.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 231010 | 潜江市园林局 | 1504.86 | 1504.86 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
我要纠错
关闭窗口