2023年度潜江市市政工程管理局部门预算
2023年度潜江市市政工程管理局
单位部门预算
2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。
第一部分 单位概况
一、主要职能
我单位主要职能是：一是依照相关法律法规负责对园林城区建成运行并办理移交的市政设施（城市道路车行道、人行道、下水道）进行维护监察管理，查处未经许可挖掘、损坏、破坏、占用市政设施行为，维护设施完整性；审批合法合规市政道路破挖、建设；对排水管网堵塞的疏浚维修、污水井盖缺损维修、雨季上路排水等。二是负责对园林城区车行道、人行道、下水道、泵站、桥梁等市政设施损坏情况的摸底汇总，拟定年度维修计划，经上级部门审核后，报市政府审批实施维修养护；负责城市防洪排涝工作。
1994年1月，经潜机编﹝1994﹞2号文，成立“潜江市市政工程管理所”，为事业单位，隶属市住建委，定编25人。
1994年7月经潜机编﹝1994﹞31号文件批复，更名为“潜江市市政工程管理处”机构级别为副局级事业性差额拨款单位。
2015年7月市机构编制委员会根据鄂办发[2013]30号和潜办发[2014]1号文件精神，以潜机编办[2015]42号文批复，潜江市市政工程管理处调整为公益二类事业单位。组织机构代码：12429005421562933L
2017年10月，经潜机编﹝2017﹞77号文，潜江市市政工程管理处成建制划归市城市管理局管理，同时，更名为潜江市市政工程管理局。截止至2022年12月定编23人，实有在编在岗44人。内设：办公室、财务科、项目管理科、监督考评科；下设：排水监督所、市政设施监察管理所、道路桥梁维护所、排水泵站维护所。
二、部门预算单位构成
我单位是城管局下属的二级单位，独立核算，本次公开的是本单位2023年的部门预算。
第二部分 单位2023年部门预算情况说明
一、关于2023年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年部门总收入2263.73万元，其中：一般公共预算拨款收入469.61万元、政府性基金预算财政拨款收入249.00万元、单位资金收入的事业收入1200万元、上年结转345.12万元。2022年总支出1558.76万元，其中：城乡社区支出人员支出633.26万元，项目支出925.50万元。
二、关于2023年部门收入预算情况说明
本单位2023年收入预算2263.73万元，其中：上年结转345.12万元，占15.25%；一般公共预算拨款收入469.61万元，占20.75%；政府性基金预算财政拨款收入249.00万元，占11%；事业收入1200万元，占比53%。
三、关于2023年部门支出预算情况说明
本单位2023年支出预算2263.73万元，其中：基本支出808.23万元，占35.71%；运转类项目支出1200万元，其中公用经费项目支出70万元，占53%，特定目标类项目支出255.50万元，占比11.29%。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算469.61万元。收入包括：一般公共预算财政拨款469.61万元。支出包括：城乡社区支出人员类333.11万元，其他运转类项目支出130万元，特定目标类项目支出6.5万元。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出结构情况
2023年一般公共预算支出469.61万元，比上年执行数减少190万元，主要原因是非税收入减少预算30元、减少运转类项目城区泵站电费20万元，减少编制《潜江市内涝治理系统化实施方案》项目140万元。一般公共预算支出按功能分类，城乡社区支出659.61万元，其中：人员类支出333.11万元，占比70.94%；运转类项目支出130万元，占比27.68%。特定目标类项目支出6.5万元，占比1.38%。。
（二）一般公共预算支出具体使用情况
1.其他城乡社区管理事务2023年预算数469.61万元，其中：人员类支出333.11万元，其他运转类项目支出130万元，特定目标类项目支出6.5万元。比上年执行数减少190万元，减少40.45%，减少的原因是非税收入减少预算30元、减少运转类项目城区泵站电费20万元，减少编制《潜江市内涝治理系统化实施方案》项目140万元。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2023年一般公共预算基本支出333.11万元，其中：
（一）人员经费333.11万元，主要包括：其他工资福利支出333.11万元。
七、关于2023年“三公”经费预算情况说明
本部门2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数增加或减少0万元。
八、关于2023年政府性基本预算支出情况说明
本单位2023年政府性基金预算其他城市基础设施配套费安排的支出249万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
机关运行费2023年机关支运行经费预算70万元，工作业务需要。
（二）政府采购情况
2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额1269万元，其中：会议费1万元，办公桌椅1.4万元，多功能一体机1万元，台式计算机2.4万元，空调1万元，文件柜4000.00，其他纸制文具3.8万元，其他印刷服务2万元，车辆维修及保养7万元，市政公用设施管理1000万元，建设临时管网污泥处理站249万元。
（三）国有资产占有使用情况
本单位国有资产均在正常使用，其中：六层综合楼2022年整体出租。
（四）预算绩效情况
本单位项目绩效目标、绩效评价等已按财政局要求及时上报相关资料。
（五）预算收支增减变化情况说明
本单位2023年总预算收入2263.73万元，总预计算支出2263.73万元，财政拨款项目减少，自有资金主要来源是城投公司拨入的市政维护修养护资金。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：是市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
（二）财政拨款支出是财政通过部门预算拨付的财政资金用于人员工资和其他运转类的项目支出。
第三部分 单位2023年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出
九、政府采购预算表
部门收支总表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 469.61 | 201一般公共服务支出 | 支出类别分类 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 249.00 | 204公共安全支出 | 一、人员类项目支出 | 808.23 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 205教育支出 | 工资福利支出 | 808.23 | |||||
四、财政专户管理资金收入 | 206科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
五、单位资金收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 二、运转类项目支出 | 1200.00 | |||||
其中：事业收入 | 208社会保障和就业支出 | 公用经费项目支出 | 70.00 | |||||
上级补助收入 | 210卫生健康支出 | 其他运转类项目支出 | 1130.00 | |||||
附属单位上缴收入 | 211节能环保支出 | 三、特定目标类项目支出 | 255.50 | |||||
事业单位经营收入 | 212城乡社区支出 | 2263.73 | 本级支出项目 | 255.50 | ||||
其他收入 | 1200.00 | 213农林水支出 | 转移性支出项目 | |||||
214交通运输支出 | ||||||||
215资源勘探信息等支出 | ||||||||
216商业服务业等支出 | ||||||||
217金融支出 | 部门预算支出经济分类 | |||||||
219援助其他地区支出 | 301工资福利支出 | 808.23 | ||||||
220自然资源海洋气象等支出 | 302商品和服务支出 | 200.00 | ||||||
221住房保障支出 | 303对个人和家庭的补助 | |||||||
222粮油物资储备支出 | 307债务利息及费用支出 | |||||||
224灾害防治及应急管理支出 | 309资本性支出(基本建设) | |||||||
227预备费 | 310资本性支出 | 1255.50 | ||||||
229其他支出 | 311对企业补助(基本建设) | |||||||
230转移性支出 | 312对企业补助 | |||||||
231债务还本支出 | 313对社会保障基金补助 | |||||||
232债务付息支出 | 399其他支出 | |||||||
233债务发行费用支出 | ||||||||
223国有资本经营支出 | ||||||||
203国防支出 | ||||||||
209社会保险基金支出 | ||||||||
本年收入合计 | 1918.61 | 本年支出合计 | 2263.7302 | 本年支出合计 | 2263.730214 | |||
六、上年结余结转 | 345.12021 | 结转下年 | 结转下年 | |||||
其中：一般公共预算 | ||||||||
政府性基金预算 | ||||||||
单位资金 | 345.12021 | |||||||
收入总计 | 2263.7302 | 支出总计 | 2263.7302 | 支出总计 | 2263.730214 | |||
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 2263.73 | 1918.61 | 469.61 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 345.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.12 | |
231 | 潜江市城市管理执法局 | 2263.73 | 1918.61 | 469.61 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 345.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.12 |
231011 | 潜江市市政工程管理局 | 2263.73 | 1918.61 | 469.61 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 345.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.12 |
部门支出总表（支出功能科目） | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | |||
公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
合计 | 2263.73 | 808.23 | 70.00 | 1130.00 | 255.50 | |||||
06 | 经济建设科 | 2263.73 | 808.23 | 70.00 | 1130.00 | 255.50 | ||||
231 | 潜江市城市管理执法局 | 2263.73 | 808.23 | 70.00 | 1130.00 | 255.50 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 231011 | 潜江市市政工程管理局 | 2014.73 | 808.23 | 70.00 | 1130.00 | 6.50 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 231011 | 潜江市市政工程管理局 | 249.00 | 249.00 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 469.61 | 201一般公共服务支出 | 0.00 | 支出类别分类 | 718.61 | 469.61 | 249.00 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 249.00 | 204公共安全支出 | 0.00 | 一、人员类项目支出 | 333.11 | 333.11 | |||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 205教育支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 333.11 | 333.11 | ||||||||||||||
206科学技术支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||||||||||||||||
207文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 二、运转类项目支出 | 130.00 | 130.00 | |||||||||||||||
208社会保障和就业支出 | 0.00 | 公用经费项目支出 | 0.00 | ||||||||||||||||
210卫生健康支出 | 0.00 | 其他运转类项目支出 | 130.00 | 130.00 | |||||||||||||||
211节能环保支出 | 0.00 | 三、特定目标类项目支出 | 255.50 | 6.50 | 249.00 | ||||||||||||||
212城乡社区支出 | 718.61 | 469.61 | 249.00 | 本级支出项目 | 255.50 | 6.50 | 249.00 | ||||||||||||
213农林水支出 | 0.00 | 转移性支出项目 | 0.00 | ||||||||||||||||
214交通运输支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||
215资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||
216商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||
217金融支出 | 0.00 | 部门预算支出经济分类 | 718.61 | 469.61 | 249.00 | 0.00 | |||||||||||||
219援助其他地区支出 | 0.00 | 301工资福利支出 | 333.11 | 333.11 | |||||||||||||||
220自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 302商品和服务支出 | 130.00 | 130.00 | |||||||||||||||
221住房保障支出 | 0.00 | 303对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||||||||||||||||
222粮油物资储备支出 | 0.00 | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||
224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 309资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||||||||||||||||
227预备费 | 0.00 | 310资本性支出 | 255.50 | 6.50 | 249.00 | ||||||||||||||
229其他支出 | 0.00 | 311对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||||||||||||||||
230转移性支出 | 0.00 | 312对企业补助 | 0.00 | ||||||||||||||||
231债务还本支出 | 0.00 | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||||||||||||||
232债务付息支出 | 0.00 | 399其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||
233债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||
223国有资本经营支出 | 0 | ||||||||||||||||||
203国防支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||
209社会保险基金支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 718.61 | 本年支出合计 | 718.61 | 469.61 | 249 | 0 | 本年支出合计 | 718.61 | 469.61 | 249 | 0 | ||||||||
二、上年结余结转 | 结转下年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结转下年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(一)一般公共预算 | |||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算 | |||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||
收入总计 | 718.61 | 支出总计 | 718.61 | 469.61 | 249 | 0 | 支出总计 | 718.61 | 469.61 | 249 | 0 | ||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | |
公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 469.61 | 333.11 | 130.00 | 6.50 | ||||
06 | 经济建设科 | 469.61 | 333.11 | 130.00 | 6.50 | |||
231 | 潜江市城市管理执法局 | 469.61 | 333.11 | 130.00 | 6.50 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 231011 | 潜江市市政工程管理局 | 469.61 | 333.11 | 130.00 | 6.50 | |
一般公共预算基本支出表 | ||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 333.11 | 333.11 | 0.00 | |||
301 | 工资福利支出 | 333.11 | 333.11 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 333.11 | 333.11 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
部门/单位： | 单位:万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算支出表 | |||||
部门/单位： | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 249.00 | 0.00 | 249.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 249.00 | 0.00 | 249.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 249.00 | 0.00 | 249.00 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 249.00 | 0.00 | 249.00 | |
政府采购预算表 | |||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额 | ||||
采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
合计 | 12690000.00 | 12490000.00 | 200000.00 | ||||||||||||
06 | 经济建设科 | 12690000.00 | 12490000.00 | 200000.00 | |||||||||||
231 | 潜江市城市管理执法局 | 12690000.00 | 12490000.00 | 200000.00 | |||||||||||
231011 | 潜江市市政工程管理局 | 自收自支人员公用 | [C22990000]其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30215]会议费 | 预计结转 | 其他收入资金 | 1 | 10000 | 10000.00 | 10000.00 | ||||
231011 | 潜江市市政工程管理局 | 自收自支人员公用 | [A05010301]办公椅 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30201]办公费 | 预计结转 | 其他收入资金 | 10 | 600 | 6000.00 | 6000.00 | ||||
231011 | 潜江市市政工程管理局 | 自收自支人员公用 | [A05010201]办公桌 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30201]办公费 | 预计结转 | 其他收入资金 | 10 | 800 | 8000.00 | 8000.00 | ||||
231011 | 潜江市市政工程管理局 | 自收自支人员公用 | [A02020400]多功能一体机 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30201]办公费 | 预计结转 | 其他收入资金 | 4 | 2500 | 10000.00 | 10000.00 | ||||
231011 | 潜江市市政工程管理局 | 自收自支人员公用 | [A02010105]台式计算机 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30201]办公费 | 预计结转 | 其他收入资金 | 4 | 6000 | 24000.00 | 24000.00 | ||||
231011 | 潜江市市政工程管理局 | 自收自支人员公用 | [A02061804]空调机 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30201]办公费 | 预计结转 | 其他收入资金 | 4 | 2500 | 10000.00 | 10000.00 | ||||
231011 | 潜江市市政工程管理局 | 自收自支人员公用 | [A05010502]文件柜 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30201]办公费 | 预计结转 | 其他收入资金 | 4 | 1000 | 4000.00 | 4000.00 | ||||
231011 | 潜江市市政工程管理局 | 自收自支人员公用 | [A05040199]其他纸制文具 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30201]办公费 | 预计结转 | 其他收入资金 | 1 | 38000 | 38000.00 | 38000.00 | ||||
231011 | 潜江市市政工程管理局 | 自收自支人员公用 | [C23090199]其他印刷服务 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30202]印刷费 | 预计结转 | 其他收入资金 | 1 | 20000 | 20000.00 | 20000.00 | ||||
231011 | 潜江市市政工程管理局 | 自收自支人员公用 | [C23120399]其他车辆维修和保养服务 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 预计结转 | 其他收入资金 | 1 | 70000 | 70000.00 | 70000.00 | ||||
231011 | 潜江市市政工程管理局 | 市政设施维修养护综合管养经费 | [C13020000]市政公用设施管理服务 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [31099]其他资本性支出 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 1E+07 | 10000000.00 | 10000000.00 | ||||
231011 | 潜江市市政工程管理局 | 建设临时管网污泥处理站 | [C07990000]其他生态环境保护和治理服务 | [2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出 | [31099]其他资本性支出 | 年初安排 | 政府性基金预算资金 | 1 | 2E+06 | 2490000.00 | 2490000.00 | ||||
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