2023年度潜江市政府采购中心部门预算公开

索 引 号: 011396186/2023-01681 主题分类: 财政 发布机构: 市财政局 发文日期: 2023年01月12日 10:30:00 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2023年01月12日 10:35:00 名  称: 2023年度潜江市政府采购中心部门预算公开

发布日期:2023-01-12 10:35 来源:市财政局

2023年度部门预算于2023年1月13日经市财政局批复。按照《预算法》规定,我单位将2023年度部门预算予以公开如下。

第一部分  潜江市政府采购中心单位概况

一、主要职能

负责组织全市行政事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务等采购工作。

二、编制情况

我单位为全额拨款事业单位,共事业人员9人。

第二部分  潜江市政府采购中心预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算197.62万元。收入包括:一般公共预算财政拨款197.62万元。支出包括:人员类项目支出109.42万元、运转类项目支出88.20万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出241.28万元,一般公共预算支出按功能分类,支出包括:人员类项目支出130.00万元、运转类项目支出111.28万元。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.工资福利支出。2023年预算数109.42万元。

(1)基本工资支出:34.50万元

(2)津贴补贴支出:6.79万元

(3)奖金:27.00万元

(4)绩效工资:17.16万元

(5)机关养老保险:13.55万元

(6)职工医保:3.65万元

(7)住房公积金:6.72万元

(8)其他社会保障:0.06万元

2.商品和服务支出15.64万元

(1)办公费8.50万元

(2)邮电费0.50万元

(3)物业管理费1.00万元

(4)维修(护)费2.00万元

(5)工会经费1.69万元

(6)其他商品和服务支出1.95万元

3.其他运转项目支出:116.22万元

三、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本单位2023年“三公”经费预算数为0万元

四、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

五、关于2023年部门收支预算情况的说明

本单位2023年收支总预算241.28万元。

六、关于2023年部门收入预算情况说明

本单位2023年收入预算241.28万元,其中:一般公共预算拨款收入197.62万元,占81.90%。

七、关于2023年部门支出预算情况说明

本单位2023年支出预算241.28万元,其中:人员类项目支出130.00万元,占53.88%运转类项目支出111.28万元,占46.12%。     

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元

  1. 本单位2023年政府性基金预算支出

    第三部分  单位2023年度部门预算表

    一、部门收支总表(部门公开表1)

    二、收入总表(部门公开表2)

    三、支出总表(部门公开表3)

    四、财政拨款收支总表(部门公开表4)

    五、一般公共预算支出表(部门公开表5)

    六、基本支出表(部门公开表6)

    七、“三公”经费支出表(部门公开表7)

    八、政府性基金表(部门公开表8)

    九、政府采购预算表(部门公开表9)

潜江市政府采购中心2023年部门预算公开报表.xls

附件:

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