潜江市财政局

第一部分  潜江市经管局单位概况

一、主要职能

1、按照上级主管部门和市委、市政府的统一工作部署，以认真贯彻落实党在农村的各项经济政策为中心，以保护农民合法权益、充分调动农民生产积极性为出发点和落脚点，积极抓好农村经营管理工作，为市委、市政府当好参谋，为确保农村稳定、农业发展、农民增收作出新贡献。

2、工作职能有8个方面：一是农民负担监督管理；二是农村财务管理；三是农村集体资产资源管理；四是农村承包合同管理；五是农村集体经济组织管理；六是农村土地承包管理；七是农村审计监督；八是农业产业化经营、农民专业合作组织和农业社会化服务的指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.机关本级

2.农村综合产权交易中心

第二部分    潜江市经管局2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算619.47万元。收入包括：一般公共预算财政拨款619.47万元。支出包括：农林水事务支出548.15万元、社会保障和就业支出39.57万元、卫生健康支出10.97万元、住房保障支出20.78万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出619.47万元，比上年执行数增加32.31万元，主要原因是人员类经费增加。一般公共预算支出按功能分类，包括：其他农林水事务支出548.15万元，占88.49%；社会保障和就业（类）支出39.57万元万元，占6.39%；卫生健康支出10.97万元，占1.77%；住房保障支出20.78万元，占3.35%；。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出495.71万元，其中：

（一）人员经费448.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房金、职工基本医疗保险、基本养老保险等。

（二）公用经费34.91万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、水电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车租车费等。

（三）对个人和家庭补助11.88万元，主要包括：退休费、遗属补助。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为7.63万元，主要为公务接待支出。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

无

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余。支出包括：社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、住房保障。本部门2023年收支总预算689.19万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算689.19万元，其中：一般公共预算拨款收入619.47万元，占89.88%；其他收入64.69万元，占9.39%，上年结余5.03万元，占0.73%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算689.19万元，其中：人员类项目支出493.49万元，占71.6%；运转类项目支出107.64万元，占15.62%；特定目标类项目支出88.06万元，占12.78%。

潜江市C08 附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表(1)_2023-01-14.xls