目     录

一、单位概况

1、主要职能

2、编制情况

二、单位2023年部门预算情况说明

1、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

2、关于2023年一般公共预算支出情况说明

3、关于2023年部门收支预算情况的说明

4、关于2023年部门收入预算情况说明

5、关于2023年部门支出预算情况说明

6、关于2023年“三公”经费预算情况说明

7、其他重要事项的情况说明

三、单位2023年度部门预算公开表

1、部门收支总表（部门公开表1）

2、收入总表（部门公开表2）

3、部门支出（部门公开表3）

4、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

5、一般公共预算支出表（部门公开表5）

6、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

9、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年度本单位部门预算于2023年1月12日经市财政局批复。按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。 

第一部分  单位概况

一、主要职能

PPP项目的物有所值评价和财政承受能力论证；负责对PPP项目政府采购工作的监督管理和指导；承办市PPP工作业务指导、咨询培训。

二、编制情况

我单位为财政全额拨款事业单位，现有定编定岗3人。

第二部分   

2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算79.53万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入79.53万元。支出包括：一般公共预算支出79.53万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

本单位2023年一般公共预算支出79.53万元，其中：

1、工资福利支出47.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

2、公用经费4.83万元，主要包括：办公费、工会经费、水电费及其他商品和服务支出。

3、项目经费26.71万元，主要包括：咨询费、公务接待费、差旅费、印刷费、办公设备购置费、邮电费、会议费、办公费、培训费及其他商品和服务支出。

三、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出。本单位2023年收支总预算106.53万元。

四、关于2023年部门收入预算情况说明

本单位2023年收入预算106.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.53万元，占74.66%；上年结余结转27万元占25.34%。

五、关于2023年部门支出预算情况说明

本单位2023年支出预算106.53万元，其中：人员类项目支出60.99万元，占57.25%，公用经费项目支出18.83万元，占17.68%,其他类运转类项目支出26.71万元，占25.07%。

六、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本单位2023年公务接待费：1.5万元，无公务车辆。

七、其他重要事项的情况说明

本单位2023年政府采购预算总额1.32万元，为办公设备购置费1.32万元。

第三部分2023年度部门预算公开表

1、部门收支总表（部门公开表1）

2、收入总表（部门公开表2）

3、部门支出（部门公开表3）

4、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

5、一般公共预算支出表（部门公开表5）

6、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

9、政府采购预算表（部门公开表9） 

PPP中心预算公开20230113.doc