潜江市财政局

    一、潜江市综改办概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

二、潜江市综改办2023年部门预算情况说明

1、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

2、关于2023年一般公共预算支出情况说明

3、关于2023年“三公”经费预算情况说明

4、关于2023年政府采购预算支出情况说明

5、关于2023年购买服务预算支出情况的说明

6、关于2023年资产配置预算情况说明

7、关于2023年部门支出预算情况说明

8、其他重要事项的情况说明

三、潜江市综改办2023年度部门预算公开表

1、财政拨款收支平衡表（部门公开表1）

2、单位收入预算表（部门公开表2）

3、部门预算项目年度预算表（部门公开表3）

4、政府采购预算表（部门公开表4）

5、资产配置预算表（部门公开表5）

6、单位控制数审核-通用（部门公开表6）

2023年度潜江市综改办部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

    我单位主要职能：提出有关农村综合改革政策措施建议，承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。组织实施农村公益事业财政奖补项目建设，负责农村公益事业“以钱养事”资金分配管理，开展美丽乡村试点村建设工作。参与村级“三资”管理、发展新型村级集体经济扶持村、减轻农民负担及惠农政策落实监管等工作。

二、部门预算单位构成

   从决算单位构成看，我单位部门决算属于二级单位决算。纳入部门决算编制范围的决算部门包括：

   1、综改一科

   2、综改二科

   3、综合科

第二部分    潜江市综改办2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算126.78万元，2022年财政拨款收支总预算111.7万元，2023年比2022年增加11.89%。收入包括：一般公共预算财政拨款126.78万元。支出包括：工资和福利支出95.35万元、公用经费支出7.53万元、离退休费1.2万元、项目工作经费支出20.54万元，伙食补助费2.16万元。

二、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出102.88万元，2022年一般公共预算基本支出79.86万元，2023年比2022年增加22.37%。其中：

（一）人员经费95.35万元，主要包括：基本工资26.59万元、津贴补贴11.61万元、通讯补贴0.79万元、物业补贴1.44万元，住房补贴1.44万元，交通补贴1.58万元，其他津贴补贴3.40万元，一次性奖金2.21万元，基础绩效28.71万元，职工基本医疗保险缴费2.73万元、住房公积金5.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.51万元。

（二）公用经费7.53万元，主要包括：办公费2.5万元、公务接待费0.5万元、差旅费0.3万元、工会经费1.18万元、印刷费0.32万元、邮电费0.03万元、培训费0.3万元、退管费0.05万元、会议费0.3万元、其他交通费0.55万元，其他商品和服务费1.5万元。

三、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本单位2023年公务接待费：0.5万元，差旅费：0.3万元，无公务办公车辆。

四、关于2023年政府采购预算支出情况说明

本单位2023年政府采购预算数1.5万元。

五、关于2023年购买服务预算情况的说明

本单位2023年无购买服务预算数

六、关于2023年资产配置预算情况说明

本单位2023年资产配置预算情况：台式机一台，金额500元，便捷式计算机一台，金额7000元，文件柜三组，金额3000元。

七、关于2023年部门支出预算情况说明。

本单位2023年支出预算126.78万元，其中：基本支出106.24万元，占83.80%；项目支出20.54万元，占16.20%。

八、其他重要事项的情况说明。

本单位整体绩效：目标1、落实基本支出经费，保障部门工作正常运行，目标2、探索工作新途径，目标3、推动基础环节落到实处，促进农村综合改革工作发展。

绩效目标分一级指标、二级指标、三批指标及指标值来分，其中：一级指标共有产出指标、效益指标及满意度指标三类，产出指标中有数量指标、时效指标及成本指标等二级指标，三级指标及具体指标值分别是：要保障7人的基本支出，重点工作完成及时率要达到100%，确保100%的预算控制率。效益指标中有经济效益指标、社会效益指标及生态效益指标等二级指标，三级指标及指保障农村综合改革工作开展。满意度指标是指服务对象满意度指标，要达到90%的满意度。

第三部分  潜江市综改办2023年度部门预算表

一、财政拨款收支平衡表（部门公开表1）

二、单位收入预算表（部门公开表2）

三、部门预算项目年度预算表（部门公开表3）

四、政府采购预算表（部门公开表4）

五、资产配置预算表（部门公开表5）

六、单位控制数审核-通用（部门公开表6）

综改办2023年部门预算公开表.xls

附件