潜江市财政局

一、潜江市农村财政管理局概况

1、主要职能

二、潜江市农村财政管理局部门预算情况说明

1、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

2、关于2023年一般公共预算支出情况说明

3、关于2023年“三公”经费预算情况说明

4、关于2023年政府采购预算支出情况说明

5、关于2023年购买服务预算支出情况的说明

6、关于2023年资产配置预算情况说明

7、关于2023年部门支出预算情况说明

8、其他重要事项的情况说明

三、潜江市农村财政管理局预算公开表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入预算表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

四、一般公共预算支出表（部门公开表5）

五、基础支出表（部门公开表6）

六、“三公”经费支出表（部门公开表7）

七、政府采购支出表（部门公开表8）

2023年度潜江市农村财政管理局部门预算于2023年1月10日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

    我单位主要职能是：

(一)负责乡镇财政财务、村级财务管理工作;

(二)指导乡镇财政所建设。 

第二部分  潜江市农村财政管理局预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算231.54万元。收入包括：一般公共预算财政拨款231.54万元。支出包括：人员类项目支出170.89万元、公用经费项目支出16.55万元、其他运转类项目工作经费支出44.1万元。

二、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出231.54万元，其中：

（一）人员经费170.89万元，主要包括：基本工资45.49万元、津贴补贴33.70万元、奖金51.31万元、养老保险15.99万元、医疗保险4.63万元、住房公积金8.97万元。

。（二）公用经费16.55元，主要包括：办公费3万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费2.5万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出6.75万元。

（三）项目类支出441000元。

三、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本单位2023年公务接待费：2.5万元，差旅费：1万元，无公务办公车辆。

四、关于2023年资产配置预算情况说明

本单位2023年资产配置预算情况：打印机3台，单价2000元、金额6000元；台式电脑2台，单价5000元、金额10000元；手提电脑1台，单价7000、空调7台，单价3500元、金额24500元；一体机1台，单价2500元，金额2500元；复印机1台，单价30000元，金额30000元。

五、关于2023年部门支出预算情况说明。

本单位2023年支出预算231.54万元，其中：基本支出187.44万元，占80.95%；项目支出44.1万元，占19.05%。

六、其他重要事项的情况说明。

本单位整体绩效：目标1、落实基本支出经费，保障部门工作正常运行，目标2、探索工作新途径，目标3、推动基础环节落到实处，促进农村局工作发展。

绩效目标分一级指标、二级指标、三批指标及指标值来分，其中：一级指标共有产出指标、效益指标及满意度指标三类，产出指标中有数量指标、时效指标及成本指标等二级指标，三级指标及具体指标值分别是：要保障10人的基本支出，重点工作完成及时率要达到100%，确保100%的预算控制率。效益指标中有经济效益指标、社会效益指标及生态效益指标等二级指标，三级指标及指保障农村局运营工作开展。满意度指标是指服务对象满意度指标，要达到90%的满意度。

第三部分 潜江市农村财政管理局2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入预算表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

四、一般公共预算支出表（部门公开表5）

五、基础支出表（部门公开表6）

六、“三公”经费支出表（部门公开表7）

七、政府采购支出表（部门公开表8）

潜江市农村局C08 附录3财政部部规报表-附表4：部门预算草案报表_2023-01-19.xls