2023年潜江市非税收入管理局部门预算公开
一、潜江市非税收入管理局概况
1、主要职能：负责非税收入的征收和管理。
二、潜江市非税收入管理局部门预算情况说明
1、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
2、关于2023年一般公共预算支出情况说明
3、关于2023年“三公”经费预算情况说明
4、关于2023年政府采购预算支出情况说明
5、关于2023年购买服务预算支出情况的说明
6、关于2023年资产配置预算情况说明
7、关于2023年部门支出预算情况说明
8、其他重要事项的情况说明
三、潜江市非税收入管理局部门预算公开表
一、部门收支总表（部门公开表1）
二、部门收入预算表（部门公开表2）
三、部门支出总表（部门公开表3）
四、财政拨款收支总表（部门公开表4）
五、一般公共预算支出表（部门公开表5）
六、基础支出表（部门公开表6）
七、“三公”经费支出表（部门公开表7）
八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）
九、政府采购支出表（部门公开表9）
2023年度潜江市非税收入管理局部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。
第一部分 单位概况
一、主要职能
我单位主要职能是：负责全市非税收入征收和管理。
第二部分 潜江市非税收入管理局部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算304.18万元。收入包括：一般公共预算财政拨款289.18万元，单位资金15万元。支出包括：工资和福利支出219.9万元；对个人和家庭的补助支出13.2万元；公用经费支出21.44万元；项目工作经费支出49.64万元。
二、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2023年一般公共预算基本支出239.54万元，其中：
（一）人员经费204.9万元，主要包括：基本工资57.23万元；津贴补贴43.44万元；奖金66.52万元；职工基本医疗保险缴费5.88万元；住房公积金11.39万元；机关事业单位基本养老保险缴费20.45万元。
（二）公用经费21.44万元，主要包括：办公费4.6万元；公务接待费3.00万元；差旅费1.00万元；工会经费2.56万元；邮电费0.55万元；培训费0.5万元；其他交通费0.5万元；会议费0.5万元；其他商品和服务支出8.23万元。
（三）对个人家庭的补助经费13.2万元，主要包括：退休费13.2万元。
三、关于2023年“三公”经费预算情况说明
本单位2023年公务接待费：3万元，无公务办公车辆。
四、关于2023年资产配置预算情况说明
本单位2023年资产配置预算情况：便携式计算机2台，单价5000元，金额10000元；计算机3台，单价5000元，金额15000元；空调2台，单价3500元、金额7000元；办公桌5张，单价2000元，金额10000元；A4彩色打印机2台，单价2500元，金额5000元；票据打印机2台，单位2500元，金额5000元；碎纸机1台，单价5000元，金额5000元。
五、关于2023年部门支出预算情况说明
本单位2023年支出预算304.18万元，其中：基本支出239.54万元，占78.75%；项目支出64.64万元，占21.25%。
六、其他重要事项的情况说明
本单位整体绩效：目标1、落实基本支出经费，保障部门工作正常运行，目标2、探索工作新途径，目标3、推动基础环节落到实处，促进票据中心工作发展。
绩效目标分一级指标、二级指标、三批指标及指标值来分，其中：一级指标共有产出指标、效益指标及满意度指标三类，产出指标中有数量指标、时效指标及成本指标等二级指标，三级指标及具体指标值分别是：要保障11人的基本支出，重点工作完成及时率要达到100%，确保100%的预算控制率。效益指标中有经济效益指标、社会效益指标及生态效益指标等二级指标，三级指标及指保障票据运营工作开展。满意度指标是指服务对象满意度指标，要达到90%的满意度。
第三部分 潜江市非税收入管理局2023年度部门预算表
一、部门收支总表（部门公开表1）
二、部门收入预算表（部门公开表2）
三、部门支出总表（部门公开表3）
四、财政拨款收支总表（部门公开表4）
五、一般公共预算支出表（部门公开表5）
六、基础支出表（部门公开表6）
七、“三公”经费支出表（部门公开表7）
八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）
九、政府采购支出表（部门公开表9）
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