2018年度潜江市禁毒委员会办公室部门决算

目     录

一、潜江市禁毒办单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

二、潜江市禁毒办2018年部门决算情况说明

1、关于潜江市禁毒办2018年度收入支出决算总体情况说明

2、关于潜江市禁毒办2018年度收入决算情况说明

3、关于潜江市禁毒办2018年度支出决算情况说明

4、关于潜江市禁毒办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、关于潜江市禁毒办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、关于潜江市禁毒办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、关于潜江市禁毒办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、关于潜江市禁毒办2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

9、关于市禁毒办2018年预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

11、名词解释

三、潜江市禁毒办2018年度部门决算表

1、附件

2018年度部门决算于2019年10月14日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门决算予以公开。

第一部分  潜江市禁毒办单位概述

一、主要职能

1、认真组织部署禁毒重点整治工作； 

2、认真组织宣传教育，强化宣传引导；

3、联合公安机关，发挥公安机关的主力军作用，加强严打整治；

4、坚持对娱乐场所涉毒问题和易制毒化工企业进行严查严管；

5、建立中心戒毒社区，加强帮扶管控。

二、部门决算单位构成

根据潜机编[2016]23号文件《关于成立潜江市禁毒委员会办公室的批复》根据上级有关文件精神和我市工作需要，经研究决定，同意成立潜江市禁毒委员会办公室，挂靠市公安局开展工作，核定行政编制3名（所需编制在市公安系统内部调剂解决），设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

1、人员情况

根据《全国社区戒毒社区康复工作规划（2016—2020年）》(禁毒办[2016]10号)文件要求深入推进社区戒毒社区康复工作，健全工作体系，2016年各地要基本配齐社区戒毒社区康复专职工作人员，发展社工队伍，公开招录禁毒专职社工40名。由于我市在册吸毒人员基数过大，吸毒人群减存量、控增量、防复吸压力大，部分乡镇没有禁毒专职社工或人员不足。2017年2月28日特申请按公益性岗位再招聘20人，充实禁毒专职社工队伍。

第二部分 潜江市禁毒办2018年部门决算情况说明

一、关于潜江市禁毒办2018年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

2018年度收入总计542.48万元，2018年度支出总计542.48万元；2017年度收入总计470.98万元，2017年度支出总计470.98万元,与上年相比，收入增加71.50万元，同比增长15%，支出增加71.50万元，同比增长15%。

二、关于潜江市禁毒办2018年度收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

本年收入合计379.56万元，其中：财政拨款收入248.62万元，占比66%；其他收入130.94万元，占比34%；上级补助收入0万元；事业收入0万元。

三、关于潜江市禁毒办2018年度支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

本年支出合计403.64万元，其中：基本支出0万元；项目支出403.64万元，占比1%；经营支出0万元。

四、关于潜江市禁毒办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

2018年度财政拨款收入总计337.45万元；2018年度财政拨款支出总计337.45万元。2017年度财政拨款收入总计338.18万元；2017年度财政拨款支出总计338.18万元。与上年相比，财政拨款收入减少0.73万元；财政拨款支出减少0.73万元。

五、关于潜江市禁毒办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出249.22万元，占本年支出合计的62%。2017年度财政拨款支出249.35万元，与上年相比，财政拨款支出减少0.13万元,减少0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（按支出功能科目分“类”进行说明）

2018年度财政拨款支出249.22万元，主要用于公共安全支出249.22万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

（按公开05表细化到“类”“款”“项”进行说明） 

2018年度财政拨款支出年初预算为 176.04万元，支出决算为 249.22万元，完成年初预算的142%。决算数大于预算数的73.18万元，主要原因：禁毒专职社工工资有所调增、戒毒社工培训大会。

六、关于潜江市禁毒办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

2018年度财政拨款基本支出249.22万元，其中：

（一）人员经费86.04万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、关于潜江市禁毒办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费1万元、公务接待费2万元。支出决算为3.83万元，完成预算的128%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.76万元，完成预算的376%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的4%。2018年度“三公”经费中公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因是全市禁毒工作形势严峻，各类视察活动中增加了租车费用。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为3.83万元，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为3.46万元，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.37万元，增长11%，其中：因公出国（境）费支出决算增加或者减少0万元，增长或者下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增长0.54万元，增长17%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降71%，公务用车购置及运行费增加原因是各类视察活动中增加了租车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.76万元，占98%；公务接待费支出决算0.07万元，占2%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。主要用于……（出国（境）团组目的），0万元。说明团组个数、出国（境）人次、开支内容等。

（2）公务用车购置及运行费支出3.76万元。主要用于开展下乡检查工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出0.07万元。其中：接待外市人员支出0.07万元，主要用于禁毒专职社工培训会上请的专家等方面的接待活动，接待2批次、接待总人数10人次。

八、关于潜江市禁毒办2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）实际情况进行说明）

如果本部门该表数据为零，应当列示空表公开

九、关于市禁毒办2018年预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我办组织专班小组对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。共涉及预算资金176.04万，评价覆盖率达到92%。

十、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用等情况进行说明）

（一）机关运行费

2018年机关支运行经费支出决算337.45万元。

（二）政府采购情况

2018年度，潜江市禁毒办部门政府采购0宗，支出总额 0万元。

（三）国有资产占有使用情况

潜江市禁毒办办公地点在市公安局，无房产。

（四）其他情况

十一、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）项目支出：只在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用财政拨款安排出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（四）机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、专用材料费及一般设备购置、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分   潜江市禁毒办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）

附：2018年市禁毒办决算公开表.xls