潜江市公安局

2020年度潜江市禁毒委员会办公室部门预算说明

目  录

一、潜江市禁毒委员会办公室单位概况

（1）主要职能

（2）部门预算单位构成

二、单位2020年部门预算情况说明

（1）财政拨款收支预算情况说明

（2）一般公共预算支出情况说明

（3）一般公共预算基本支出情况说明

（4）“三公”经费预算情况说明  

（5）政府性基本预算支出情况说明

（6）部门收支预算情况的说明

（7）部门收入预算情况说明

（8）部门支出预算情况说明  

（9）其他重要事项的情况说明  

（10）名词解释

三、2020年度部门预算表

2020年度部门预算于2020年1月21日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门预算予以公开。

第一部分  潜江市禁毒委员会办公室单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：负责全市禁毒工作，处理禁毒委日常事务，指导、协调、督导有关部门及镇区开展社区戒毒和社区康复工作，收集、掌握、分析、研究、反馈全市禁毒工作情况，并向市委、市政府提出工作意见和建议，组织安排全市禁毒宣传教育工作。负责考评各成员单位和区镇禁毒工作情况。                 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算只包括机关本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.潜江市禁毒委员会办公室

第二部分 潜江市禁毒委员会办公室2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算208.9万元。收入包括：一般公共预算财政拨款208.9万元。支出包括：一般公共服务支出208.9万元。二、关于2020年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2020年一般公共预算支出208.9万元，比上年执行数增加0.18万元，主要原因是社工工资增长。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出208.9万元，占100%。

（二）禁毒办2020年预算数208.9万元，比上年执行数增加0.18万元，主要原因是社工工资增长。

二、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年无一般公共预算基本支出。

三、关于2020年“三公”经费预算情况说明

本部门2020年无“三公”经费预算支出。

四、关于2020年政府性基本预算支出情况说明

本部门2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。本部门2020年收支总预算208.9万元。

六、关于2020年部门收入预算情况说明

本部门2020年收入预算208.9万元，其中：一般公共预算拨款收入208.9万元，占100%。

七、关于2020年部门支出预算情况说明

本部门2020年支出预算208.9万元，其中项目支出208.9万元，占100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

本部门2020年无机关支运行经费预算。

（二）政府采购情况

2020年无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产             

（四）预算绩效情况

根据财政预算要求，我单位组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中项目共5个，涉及金额208.9万元。

（五）其他情况

无

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分  单位2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

潜江市禁毒委员会办公室2020年部门预算公开表.xls