潜江市公安局

2020年度潜江市禁毒委员会办公室部门决算

目     录

一、潜江市禁毒办单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

二、潜江市禁毒办2020年部门决算情况说明

1、关于潜江市禁毒办2020年度收入支出决算总体情况说明

2、关于潜江市禁毒办2020年度收入决算情况说明

3、关于潜江市禁毒办2020年度支出决算情况说明

4、关于潜江市禁毒办2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、关于潜江市禁毒办2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、关于潜江市禁毒办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、关于潜江市禁毒办2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、关于潜江市禁毒办2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

9、关于潜江市禁毒办2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

10、关于潜江市禁毒办2020年预算绩效情况说明

11、其他重要事项的情况说明

12、名词解释

三、潜江市禁毒办2020年度部门决算表

1、附件

2020年度部门决算于2021年10月13日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门决算予以公开。

第一部分  潜江市禁毒办单位概述

一、主要职能

1、掌握分析全市各级禁毒部门工作情况，分析研究全市毒情形势；

2、根据市禁毒委工作部署，对各区镇、街道和成员单位禁毒工作进行督导；

3、组织安排全市禁毒宣传教育工作；

  4、指导全市禁毒工作队伍建设，争取禁毒经费装备保障。

1. 部门决算单位构成

根据潜机编[2016]23号文件《关于成立潜江市禁毒委员会办公室的批复》根据上级有关文件精神和我市工作需要，经研究决定，同意成立潜江市禁毒委员会办公室，挂靠市公安局开展工作，核定行政编制3名（所需编制在市公安系统内部调剂解决），设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

1、人员情况

根据《全国社区戒毒社区康复工作规划（2016—2020年）》(禁毒办[2016]10号)文件要求深入推进社区戒毒社区康复工作，健全工作体系，2016年各地要基本配齐社区戒毒社区康复专职工作人员，发展社工队伍，公开招录禁毒专职社工40名。由于我市在册吸毒人员基数过大，吸毒人群减存量、控增量、防复吸压力大，部分乡镇没有禁毒专职社工或人员不足。2017年2月28日特申请按公益性岗位再招聘20人，2020年8月因广华戒毒中心社区工作需要再次补招了8名社工，以充实禁毒专职社工队伍。

2019年4月，经市委市政府同意，招录5名禁毒专职文员，主要负责禁毒办文字材料和宣传工作。

2020年6月，经市委市政府同意，招录25名禁毒专职辅警，主要负责涉毒人员管控和病残吸毒人员的看护。                

第二部分 潜江市禁毒办2020年部门决算情况说明

一、关于潜江市禁毒办2020年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

2020年度收入总计1064.31万元，2020年度支出总计1064.31万元；2019年度收入总计480.55万元，2019年度支出总计480.55万元,与上年相比，收入增加583.76万元，同比增加121.48%，支出增加583.76万元，同比增加121.48%。

二、关于潜江市禁毒办2020年度收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

本年收入合计983.02万元，其中：财政拨款收入866.08万元，占比88.1%；其他收入116.94万元，占比11.89%；上级补助收入0万元；事业收入0万元。

三、关于潜江市禁毒办2020年度支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

本年支出合计612.09万元，其中：基本支出0万元；项目支出612.09万元，占比100%；经营支出0万元。

四、关于潜江市禁毒办2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

2020年度财政拨款收入总计890.44万元；2020年度财政拨款支出总计890.44万元。2019年度财政拨款收入总计326.28万元；2019年度财政拨款支出总计326.28万元。与上年相比，财政拨款收入增加564.16万元；财政拨款支出增加564.16万元。

五、关于潜江市禁毒办2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出518.47万元，占本年支出合计的84.7%。2019年度财政拨款支出301.92万元，与上年相比，财政拨款增加216.55万元,增加71.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（按支出功能科目分“类”进行说明）

2020年度财政拨款支出518.47万元，主要用于公共安全支出518.47万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

（按公开05表细化到“类”“款”“项”进行说明）

2020年度财政拨款支出年初预算为207.1万元，支出决算为518.47万元，完成年初预算的250.35%。决算数大于预算数的311.37万元，主要原因：禁毒专职社工工资有所调增，增加了禁毒专项经费。

六、关于潜江市禁毒办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

2020年度财政拨款基本支出为0万元，其中：

1. 人员经费0万元

（二）公用经费0万元

七、关于潜江市禁毒办2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费5万元、公务接待费1万元。支出决算为3.35万元，完成预算的55.83%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.28万元，完成预算的65.6%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的7%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数为3.35万元，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数为2.49万元，2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.86万元，增长34.54%，其中：因公出国（境）费支出决算增加或者减少0万元，增长或者下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.97万元，增长41.99%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降61.11%，公务用车运行费增加的原因是2020年验收整治工作，下乡检查工作增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.28万元，占97.91%；公务接待费支出决算0.07万元，占2.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出3.28万元。主要用于开展下乡检查工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。

  （3）公务接待费支出0.07万元。其中：接待外市人员支出0.07万元，主要用于接待外市督查禁毒工作人员用餐，接待1批次、接待总人数10人次。

八、关于潜江市禁毒办2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）实际情况进行说明）

如果本部门该表数据为零，应当列示空表公开

九、关于潜江市禁毒办2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（根据《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开09表）实际情况进行说明），如果本部门该表数据为零，应当列示空表公开

十、关于市禁毒办2020年预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我办组织专班小组对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。共涉及预算资金207.1万，评价覆盖率达到92%。

十一、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用等情况进行说明）

（一）机关运行费

2020年机关运行经费支出决算6.1万元。

（二）政府采购情况

2020年度，潜江市禁毒办部门政府采购0宗，支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

潜江市禁毒办办公地点在市公安局，无房产。

（四）其他情况

十二、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）项目支出：只在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用财政拨款安排出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（四）机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、专用材料费及一般设备购置、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分   潜江市禁毒办2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）

九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开09表）

附：潜江市禁毒办2020年决算批复表