根据潜江市财政局潜财预【2023】1号文件2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

2023年度潜江市交通运输综合执法支队部门预算目录

第一部分  市交通运输运输综合执法支队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年度部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况的说明

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

六、2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  2023年度部门预算表

第一部分  交通运输综合执法支队概况

一、 主要职能

我支队是根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于深化综合行政执法改革的实施意见>的通知》(鄂办发(2019]4号)和《省委编办、省委组织部、省司法厅、省人社厅关于市县综合执法机构和人员整合划转有关事项的通知》(鄂编办发(2019]9号)精神，结合潜江市交通运输执法工作实际，于2021年9月26日成立，属公益一类事业单位(执法)，核定事业编制232名，实有人数142人，退休干部职工15人。下设7个科室、4个专业大队和8个乡镇执法大队，以市局的名义，依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算为本级预算。

第二部分 交通运输综合执法支队2023年部门预算情况说明

一、 关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算2513.73万元。收入包括：一般公共预算财政拨款2240.38万元，其他收入273.35万元。支出包括：交通运输支出2513.73万元。

二、 关于2023年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出2240.38万元，比上年执行数减少86.64万元，主要原因是人员调出。一般公共预算支出按功能分类，包括：交通运输支出2240.38万元。

三、 关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

1、人员经费1773.44万元，主要包括：基本工资11.07万元、津贴补贴2.26万元、奖金9万元、绩效工资5.89万元、基本养老保险4.47万元、基本医疗保险1.2万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金2.21万元、其他工资福利支出1737.32万元。

2、公用经费285.94万元，主要包括：办公费10.76万元、水费0.7万元、电费4万元、邮电费12万元、差旅费33.86万元、维修费4.62万元、租赁费8万元、培训费10万元、公务接待费0.5万元、被装购置费2.7万元、劳务费90.3万元、工会经费29.06万元、福利费12.99万元、公务车运行维护费23万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出36.45万元等。

3、其他运转类项目支出181万元，包括公路治超工作经费81万元，交通运输执法经费100万元。

四、 关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费49万元，公务接待费1万元，2023年“三公”经费预算比上年执行数减少14.03万元，主要原因是本预算年度无公车购置费。

五、 关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、 关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2240.38万元、其他收入273.35万元。

七、 关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算2513.73万元，其中：一般公共预算拨款收入2240.38万元，占89.13%；其他收入273.35万元，占10.87%。

八、 关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算2513.73万元，其中：人员类项目支出2046.79万元，占81.42%；运转类项目支出466.94万元，占18.58%。

九、 其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费仅由本单位使用。

2、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额79.4万元。

3、国有资产占有使用情况

我单位在国有资产管理方面严格按照国家有关规定，资产相符、账实相符、账表相符、账证相符。

4、预算绩效情况

市财政局已聘请三方机构对我单位2023年度的项目绩效目标申报进行了审核。

十、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

2、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

3、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

9、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 交通运输综合执法支队2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、 一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、 一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、 一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、 政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、 部门收支总表（部门公开表6）

七、 部门收入总表（部门公开表7）

八、 部门支出总表（部门公开表8）

附件：潜江市交通运输综合执法支队-潜江市2023年度部门预算公开表(1).xls

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