潜江市科学技术局

2023年度潜江市科技部门预算公开

目     录

一、潜江市科学技术局概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、潜江市科学技术局2023年部门预算情况说明

（一）关于2023年部门收支预算情况的说明

（二）关于2023年财政拨款收支预算情况说明

（三）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

（四）关于2023年“三公”经费预算情况说明

（五）关于2023年政府性基本预算支出情况说明

（六）关于2023年政府采购预算情况说明

（七）其他重要事项的情况说明

（八）名词解释

三、单位2023年度部门预算表

2023年度潜江市科技部门预算说明

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  科技部门概况

一、主要职能

我单位主要职能是： 科学技术局是管理全市科技工作的市政府组成部门，正局级单位。办公地点位于市西城市场路3号。主要工作职责是：研究制定全市科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、法规、加强宏观管理和组织协调，推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力；编制全市科技发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；制定全市科技体制改革的政策、措施，进一步深化科技体制改革，优化科技资源配置；归口管理科技经费，增加科技投入；发展高新技术产业，加速科技成果转化；普及科技知识，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技与经济社会的协调发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.科技部门包括1个机关行政及2个下属二级单位

    第二部分    科技局2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支预算情况的说明

（根据《部门收支总表》公开表1，《部门收入总表》公开表2进行说明，《部门支出总表》公开表3进行说明）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，本部门2023年收支总预算2521.76万元。收入包括：一般公共预算财政拨款508.42万元、国营资本经营预算财政拨款收入1984.00万元、其他收入20.05万元、上年结余结转9.29万元。按支出类别分类包括：人员类项目支出342.83万元，占13.59%；公用经费项目支出34.78万元，占1.38%；其他运转类项目支出8.23万元，占0.33%；特定目标类项目支出2135.93万元，占84.7%。

二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

（根据《财政拨款收支预算总表》公开表4进行说明）

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算财政拨款收入508.42万元，比上年执行数343.71万元增加164.71万元，增加47.92 %，增加的主要原因为：一是较上年增加了特定目标类项目：科技特派员工作经费60万元；二是本年将行政在职人员、退休人员和事业单位人员绩效奖励纳入预算。

（二）国营资本经营预算支出结构情况

2023年国营资本经营预算财政拨款收入1984万元，为本年新增预算支出，增加的主要原因为：按照市财政局要求，将科技创新以奖代补资金、科技成果转化专项资金、科技创新基金、潜江市公益性项目、科技创新平台载体建设后补助资金等项目纳入国营资本经营预算财政拨款收入1984.00万元。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

（根据《一般公共预算支出表》公开表5进行具体说明）

2023年一般公共预算支出508.42万元，按支出类别分类包括：人员类项目支出318.49万元，占62.64%；公用经费项目支出29.78万元，占5.86%；其他运转类项目支出8.23万元，占1.62%；特定目标类项目支出151.93万元，占29.88%。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表6进行说明）

本部门2023年一般公共预算基本支出348.27万元，其中：人员经费318.49万元，主要包括：基本工资85.06万元、津贴补贴41.08万元、奖金85.66万元、绩效工资22.80万元、住房公积金16.84万元、职工基本医疗保险缴费8.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.96万元、其他社会保障缴费0.07元、退休费24.00万元，生活补助1.08万元。

公用经费29.78万元，主要包括：办公费4.10万元、邮电费0.60万元、水费0.20万元、电费2.00万元、公务接待费1.86万元、会议费0.80万元、物业管理费1.40万元、公务用车运行维护费0.69、工会经费4.12万元、维修（护）费1.50万元、差旅费3.10万元、其他交通费用1.30万元，其他商品和服务支出8.11万元。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表7进行说明）

本部门2023年“三公”经费预算数为28.55万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费24万元，公务车辆运行维护费2.96万元，公务接待费1.86万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数减少2.58万元，主要原因是：一是2022年列支的公务用车购置费由于项目未批，在当年未购置，继续申报2023年公车购置项目；二是公务接待费用2万元，纳入国营资本经营预算财政拨款。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

根据《政府性基金预算支出表》公开表8进行说明。

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年政府采购预算情况说明

根据《政府采购预算表》公开表9进行说明。

2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额为43.91万元，其中：其他纸制品0.5万元、其他办公用品0.5万元、其他文教用品0.40万元、其他硒鼓粉盒0.2万元、其他服务5.16万元、其他制冷空调设备1.75万元、办公桌0.15万元、台式计算机6.00万元、A4黑白打印机3.00万元、票据打印机0.25万元、保密柜0.6万元、便携式计算机1.40万元、其他车辆24万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括科技局、科技馆、科技情报所。2023年机关支运行经费预29.78万元，比上年预算减少7.2万元，减少16.47%，减少的主要原因：本年未列支不可预见公用经费。

（二）国有资产占有使用情况

截止2022年12月底本部门资产总计为174.41万元，其中：固定资产为135.91万元，主要分布为构筑物1.19万元，通用设备44.15万元，车辆51.93万元，专用设备17.68万元，家具20.96万元；无形资产为38.5万元。

（三）预算绩效情况

2023年科技部门绩效评价目标为：

绩效评价目标1：加速科技成果转化，增加高企数量，加快高新技术产业发展。

绩效评价目标2：实施全民科学素质提升工程，开展大型科普活动、完善我市科普设施、引进高端人才、加速农业民生技术普及等取得更好的成绩。

八、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年科技部门预算公开汇总表.xls