潜江市科学技术局

2023年度潜江市科技馆部门预算公开

目     录

一、潜江市科技馆概况

二、潜江市科技馆2023年部门预算情况说明

（一）关于2023年部门收支预算情况的说明

（二）关于2023年财政拨款收支预算情况说明

（三）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

（四）关于2023年“三公”经费预算情况说明

（五）关于2023年政府性基本预算支出情况说明

（六）关于2023年政府采购预算情况说明

（七）其他重要事项的情况说明

（八）名词解释

三、单位2023年度部门预算表

2023年度潜江市科技馆部门预算说明

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  科技馆部门概况

我单位主要职能是：普及科学知识，倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提升全民科学素质。

第二部分  科技馆2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支预算情况的说明

（根据《部门收支总表》公开表1，《部门收入总表》公开表2进行说明，《部门支出总表》公开表3进行说明）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，本部门2023年收支总预算55.04万元。收入包括：一般公共预算财政拨款54.61万元、其他收入0.24万元、上年结余结转单位资金0.19万元；按支出类别分类包括：人员类项目支出48.85万元，占88.75%；公用经费项目支出6.19万元，占11.25%。

二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

（根据《财政拨款收支预算总表》公开表4进行说明）

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算财政拨款收入54.61万元，比上年执行数38.63增加15.98万元，增加41.37 %，增加的主要原因为：一是事业单位绩效奖按3万元/人纳入预算；二是养老保险和医保按人社口径全额纳入预算。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

（根据《一般公共预算支出表》公开表5进行具体说明）

2023年一般公共预算支出54.61万元，按支出类别分类包括：人员类项目支出48.42万元，占88.67%；公用经费项目支出6.19万元，占11.33%。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表6进行说明）

本部门2023年一般公共预算基本支出54.61万元，其中：人员经费48.42万元，主要包括：基本工资15.10万元、津贴补贴3.02万元、奖金12.00万元、绩效工资7.70万元、住房公积金2.97万元、职工基本医疗保险缴费1.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.99万元、其他社会保障缴费0.02元。

公用经费6.19万元，主要包括：办公费1.4万元、公务接待费0.61万元、会议费0.40万元、其他交通费用0.30万元、公务用车运行维护费0.16万元、工会经费0.75万元、维修（护）费0.50万元、差旅费1.00万元、其他商品和服务支出1.07万元。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表7进行说明）

本部门2023年“三公”经费预算数为0.77万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务车辆运行维护费0.16万元，公务接待费0.61万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数减少0.09万元。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

根据《政府性基金预算支出表》公开表8进行说明。

2023年科技馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年政府采购预算情况说明

2023年科技馆无政府采购预算的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2023年科技馆运行经费预算6.19万元，比上年执行数增加0.23，主要原因是：工会经费增加。

八、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年科技馆部门预算公开表.xls